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风险分级管控清单 （记录受控号）风险点：润滑油滤网更换 岗位：班组 作业活动： 1 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期: 危险源或 现有控制措施 风险评价 管 控 层 级 建议改进（新增）措施 备 注 序 号 作业 步骤 潜在事件 （人、物、 作业环境、 管理） 可能发生 的事故类 型及后果 工程技 术措施 管理措 施 培训教 育措施 个体防 护措施 应急处 置措施 可能性 /严 重 性 频 次 风 险 值 评 价 级 别 风险 分级 工程技术措施 管 理 措 施 培 训 教 育 措 施 个 体 防 护 措 施 应 急 处 置 措 施 1 滤网解 体 螺丝拆卸 机械伤害 设备停 运、停 电；设 置围 栏；使 用合格 的起重 工具、 电气工 具。 执行风 险控制 卡制 度；加 强现场 反违章 自查自 纠。 开工会 班长交 代安全 注意事 项；开 工前工 作负责 人对工 作班成 员进行 预控措 施培训 交底。 安全帽 执行机 械伤害 伤亡事 故处置 方案。 1 1 2 2 可 接 受 风 险 岗 位 2 更换新 滤芯 滤芯拆装 机械伤害 设备停 运、停 电；设 置围 栏；使 用合格 的起重 工具、 电气工 执行风 险控制 卡制 度；加 强现场 反违章 自查自 纠。 开工会 班长交 代安全 注意事 项；开 工前工 作负责 人对工 作班成 安全帽 执行机 械伤害 伤亡事 故