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PAGE 1 PAGE 1 设备维修物资采购管理实施细则 第一条为规范各类设施设备维保修理所需物品的选购行为，加强资金支出管理，强化机关廉政建设，提高资金使用效率，特制定本实施细则。  第二条物资选购原则  必需遵守公开、公正、公正、绩效优先原则，根据物品选购流程，相互协作，相互监督，统一申报，统一审批，统一选购，实行用、采、管相分别管理机制。  第三条物资选购工作流程  综合业务科、物业公司或相关科室填报《维保修理物资选购申请表》→工程科组织工程量初审，签署现场勘察意见及修理方案→物品选购小组进行价格会审、选购金额预算→局长室审批选购→选购小组组织比价选购→物品验收入库→资产登记造册→施工单位或施工人签字领用→工程科邀请选购小组及相关科室组织竣工验收→财审科审核经费凭据→局长室审批报支。  《维保修理物资选购申请表》一式二联：入库（仓库管理保存）、报帐（财务审计科保存）。  第四条物资选购工作所涉科室及人员主要职责  1.申请人：必需依据维保修理的实际需要，在保质量、保安全、保运行、保服务的前提下，提倡物品重复利用，能修尽修，勤俭节省，杜绝铺张。申请人所属科室负责人或物业公司经理必需在申请表上签字把关。  2.工程科：负责施工许可、工程量核定、施工质量监理及竣工验收。  3.物品选购小组：建立由局办公室牵头，财审科、工程科、综合业务科相关人员参与的物品选购小组，负责确定供应商、审核价格、依据工程量计算工程总价，统一实施选购；负责商品信息采集，建立选购商品分类档案，组织对供应商考核；负责物品验收入库，建立资产选购登记台帐，仓库保管及报废物品的收集和处理。  4.凡涉及物品选购申请程序的科室及人员都必需专心填写申请表，按流程分别提出处理建议或意见，签署经办人姓名。  第五条物品选购范围  1.局属行政事业设施设备维保修理项目所需物品，总价一万元以下，单项物品五百元以下。  2.突发性紧急修理所需物品，视为特别状况，由相关科室报经局长室同意后应急选购，事后补办选购申请手续。  3.正常维保修理商品，于每月下旬集中申请。  4.其他物品采用公开招标、邀请投标等政府集中选购形式组织选购。  第六条选购方式方法  通过招标邀标等形式，经局物品选购领导小组确认，实行定点比价选购。一般状况，每大类物品首选正规大店，供应商不少于两家。全部定点供应商必需恪守《供货承诺》。局物品选购小组负责对供应商履诺状况进行日常考核，一经发觉违法违诺现象，即取消供应资格，承诺保证金不予返还。  第七条物品验收  1.由仓库管理员依据申请表确定的规格、品牌、数量，进行逐笔验收。  2.按资产管理规定，全部商品全部登记造册，建立规范台帐。  3.正常库存备用品，由仓库保管员依据库存增减状况，准时提出选购申请。  第八条物品领用  1.先申请后领用。一般状况下，申请审批五天内，选购小组必需确保物品到位。  2.由申请人或施工人员到仓库签字领用。  3.一般物品领用一律实行以旧换新、以残换新、以废换新。  4.若因施工调整或其他因素，未按已审核工程量施工的，所增加物品仍按选购程序申请审批领用，剩余物品应准时退送仓库，不得私自截留。  第九条结算程序  1.全部物资选购项目款项，在竣工后一周内办结相关费用手续。  2.定点供应商开具正式发票，凭收货签单经局财审科对照《维保修理物资选购申请表》，审核确认后，报局长室审批。  3.财审科依据审批意见，统一办理转账结算。非特别状况不得办理现金结算。  第十条凡参与物品申请和选购活动的工作人员，必需自觉遵守本实施细则，杜绝敷衍了事、不负责任虚报施工项目、故意选购伪劣商品等违法违纪行为。任何单位和个人有权对选购中的违法违纪行为进行检举和投诉。  第一条为规范各类设施设备维保修理所需物品的选购行为，加强资金支出管理，强化机关廉政建设，提高资金使用效率，特制定本实施细则。  第二条物资选购原则  必需遵守公开、公正、公正、绩效优先原则，根据物品选购流程，相互协作，相互监督，统一申报，统一审批，统一选购，实行用、采、管相分别管理机制。  第三条物资选购工作流程  综合业务科、物业公司或相关科室填报《维保修理物资选购申请表》→工程科组织工程量初审，签署现场勘察意见及修理方案→物品选购小组进行价格会审、选购金额预算→局长室审批选购→选购小组组织比价选购→物品验收入库→资产登记造册→施工单位或施工人签字领用→工程科邀请选购小组及相关科室组