QP0402C文件控制程序.docxVIP

昆山鸿汇来金属制品有限公司 文件名称：文件控制程序 文件编号：QP0402c 版 本：A 生效日期：2017-1-24 受控状态： 分发号： 制订/日期： 2017-1-10 审批/日期: 2017-1-18 昆山鸿汇来金属制品有限公司 文件编号 QP0402c 版 次 A/0 文件控制程序 页 次 1/5 发行日期 2017-1-20 1、目的：为建立本公司文件和资料控制作业，以求发行文件一致性、可追溯性和适宜性, 从而实现品质政策、品质方针与品质目标。 2、适用范围：公司内凡影响品质体系文件的制订、审核、核准、发行、存档、修改、作 废等作业。 3、定义： 文件：用以可追溯为达成产品品质和品质体系是否有效运作之客观资料。 控制文件：须随时保持最新的文件资料，并有分发和签收记录，并且无效的文件 和资料须依规定收回撤销，如品质手册、品质程序、工作指导书等。 参考文件：分发当时为最新文件和资料，如评审单位提供的、或客户的品质手册 等，更新、更改及修订时，无需收回。 文件分类： 、品质手册（QM：用以说明本公司品质政策，组织，职责及品质体系运作原则 的基本文件。 、品质程序书（QP：本公司各相关部门间为达成品质政策与目标，依据品质手 册的体系运作原则，所延伸制定的工作程序等文件。 、工作指导书（WI）:将品质手册或品质程序书上所规定的品质作业、技术等做 祥细描述的指导文件。例如：制造、检验等作业标准。 、表单记录（FM：用以显示各项品质活动实际运作状况的文件，例如：管理评 审会议记录表、生产记录表等等。 4、控制程序: 流程图 权责单位 相关说明 使用表单 f 制订修订废止 核准 （ 接卜贞） 审核权责区分表 副总经理 《文件修订（废止） 申请表》  昆山鸿汇来金属制品有限公司 文件编号 QP0402c 版 次 A/0 文件控制程序 页 次 2/5 发行日期 2017-1-20 流程图 权责单位 相关说明 使用表单 承上页） ( 文件登录文管中心《文件编号规范》《文件控制一览表》文管中心《文管中心文件发行记 录表》教育训练制订部门相关部门《教育培训实施 程序》实施评审相关部门制订部门相关部门《内部品质审核 实施程序》《管理评审程序》文管中心《文件销毁记录表》《文件修订（废止）中请表》 文件登录 文管中心 《文件编号规范》 《文件控制一览表》 文管中心 《文管中心文件发行记 录表》 教育训练 制订部门相关部门 《教育培训实施 程序》 实施 评审 相关部门 制订部门相关部门 《内部品质审核 实施程序》 《管理评审程序》 文管中心 《文件销毁记录表》 《文件修订（废止）中 请表》 存档 使用部门 5.1.1 5.1.1 施。 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5、执行方法： 5.1、文件修订: 、各部门：负责所需文件的制作、修订、并经审核、核准后送文管中心发行实 、文管中心：负责文件的登录、编码、发行、存档等控制。 、各部门视作业内容及需求，对制订各类文件等加以规范，以作为执行的依据。 、文件编号依《文件编号规范》进行编码。 5.2文件审核： 5.2.1 、各类文件的制订、审查、核准权限依文件审核权责区分表，如下表: 文件类别 修（制）订 审批 品质手册 管理代表 总经理 品质程序书 部门 一 总经理 作业指导书 部门 部门9f人 表单同品质程序书一起审核 昆山鸿汇来金属制品有限公司 文件编号 QP0402c 版 次 A/0 文件控制程序 页 次 3/5 发行日期 2017-1-20 、制订部门将文件制作完成，经授权人员审查批准后，将原稿送至文管中心登 录发行。 、未经授权人员审核的文件均不得擅自发行和使用。 文件登录和发行： 、文管中心收文后，须先行核对文件是否完整，包括名称、版本、页次是否符 、将文件名称、编号、版本、分发份数 等登录于《文件控制一览表》。 、文管中心依该文件所指定受文部门和发行份数，拷贝完成后盖“受控文件章” 发行。 、将文件分发至相关部门，并请收文部门于收到文件时，在《文管中心文件发 行记录表》上签名。 、如需要实施教育培训，则依《教育培训实施程序》执行。 文管中心收到外来文件加盖（外来文件章）存放文管中心。 文件修订和作废： 、若需变更、作废时，须填写《文件修订（废止）申请表》,提出修改理由。 、由原制订者（部门）审核变更的适宜性，原审批者（部门）进行批准，若受 理则至文管中心调出原稿修改，若未受理应将原因注于《文件修订（废止）申请 表》内退还原申请部门。 、修改和审核完成之后，文管中心将变更的页次拷贝后分发至原收文部门与之 交换，并且将旧版收回销毁。 、整份文件宣布作废，由文管中心盖“文件作废章”，并在《文件控制一览表》 中注明作废，并归档保存供参考用，该文件编号不得重复使用。 、各单位旧版或作废的