业务部销售管理规定.docxVIP

PAGE 1 PAGE 1 业务部销售管理规定  一、销售业务基本原则  1、一切销售活动必需符合GSP要求。  2、业务人员严格执行公司委托授权的区域内开展销售的规定。 3、严格按公司规定的销售价格供货，不得私自变价销售。 4、加强对客户维护管理，尽量满意客户的需求。 5、公司代理、优势品种的区域要做好市场防范工作。  二、合同管理制度  为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司经营产品价格、结算政策、交易方式等规定与销售客户洽谈，达成全都意见。  1、在与客户开展销售业务活动中，应按规定填写“销售合同”，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。  2、与客户签订合同必需严格根据公司制定的价格政策、交货方式、结算政策执行。  3、与客户签订合同时，须具体填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及交货地点、收货人、结算方式、期限和注明质量条款等，内容完整无漏项，字迹工整、清楚。  4、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要专心审核，经确认符合条件后方可批准执行。  5、依据合同上注明的交货日期支配发货。  6、销售部门建立合同台帐，具体记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行状况等，以备查询。  7、“销售合同”销售部门应每月整理、装订成册，存档备案。  三、发货管理制度  依据经销合同商定，准时、精确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。  1、实行公司直接向销售统一配送，禁止给业务员个人送货。  2、发货的依据是“随货同行”、并留意核对客户的回款状况（有积压货款的状况请示业务经理后再进行发货）。  3、发货必需坚持先批号先出库的原则。  4、依据客户类别和企业详细状况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。  5、进货应提前7天向公司提出申请，否则公司不能保证按时发货。  四、发票管理制度  1、给客户开具发票时，须提前上报业务副经理。  2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、已发货的销售单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。  3、若销售发票由公司销售部门直接寄到客户指定部门时，销售部准时与客户收票部门沟通，并办好签收手续，  4、已开出的销售发票应妥当保管，并准时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。  5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题，一旦发生，责任人须准时报告，并担当由此给公司造成的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者，一经发觉，将加倍赐予惩罚。  6、开具税票资料必需专心填写，传至公司，如税票资料错误导致税票不能  使用，业务员应担当相应责任。  7、本公司的供货价含税，开税票和不开税票都是一个价。当年的发票总额必需当年开完，过期无效。  8、业务员依据货款到位状况，准时提示公司财务人员开具发票。  五、应收帐款管理制度  1、销售部门要将正常应收款项掌握在公司规定的限额内，准时跟进和催收应收帐款。坚持按时（一般按每月）与经销单位核对帐目，以确保帐、款、货相符，发觉问题准时处理。  2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则，提高资金使用效率。对没按合同付款的客户，应尽快组织催收；超出3个账期的应收款，应向业务经理上报原因，同时制定清收措施，限定清收时限。  3、对有销售却5个月不付款的，公司视为呆帐，依据清收的难易程度及与对方协商的详细状况，提出清收报告，报请公司批准后执行。  4、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法付款的，须马上上报原因及清收计划，经总经理批准后进行清收。在请收期间，除现款现货或经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关系。  5、所发生呆帐，将依据详细原因对当事人进行相应处理。  6、业务中遇有被骗、被抢、被盗等特别状况时，要在事发24小时内上报，公司依据事发原因进行处理。对隐瞒不报的，视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行惩罚。  六、业务人员建帐、对帐管理制度  1、每位业务人员均应随时关注、了解和把握自己所分管业务的往来账目状况，并须始终保持往来账目清晰、数额相符。  2、每月20日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关销售主管，销售主管负责落实核对，准时与业务单位进行对帐。  3、一旦发觉公司与业务单