质量管理流程.doc

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 2 页 质量管理流程 质量管理流程： 4可持续改进的质量管理体系 4可持续改进的质量管理体系 7产品实现过程 8测量、分析和改进 5管理职责 6资源管理 输出 产品 规定、需求、期望 合法 、 满意 法律、法规、客户 法律、法规、客户 ５.1管理承诺 ?各级管理者的承诺 5.2以客户为中心 ?法规 ?客户需求 5.3质量方针 ?提供质量目标框架 ?理解和贯彻 ?评审适宜性 5.4.1质量目标 ?目标的可量度 ?与质量方针相一致性 5.6管理评审 ?质量体系的适宜性、充分性和有效性 ５.4.2质量策划 ?4建立质量管理体系 ?6资源管理 ?8持续改进 6.2能力意识和培训 ?配置 ?资格 ?培训 6.3基础设施 ?配置 ?管理 ?维护 6.4工作环境 ?人员 ?物理因素 8.5改进 ?改进管理或运作 ?纠正措施 ?预防措施 8.2测量和监视及 7.6测量和监视设施的控制 ?客户满意度评估 ?内部审核 ?过程监督 ?产品检验/验证 ?检测设施检定 7.5生产和服务提供的过程 ?生产过程控制 ?标识 ?客户财产控制 ?储存、防护 ?交付 7.1产品实现过程的策划 ?产品要求 ?生产流程 ?作业指导书 ?记录 7.2与客户有关的过程 ?客户需求的识别、确定 ?产品要求的评审 ?与客户沟通 ?客户意见处理 7.4采购 ?供方评估与控制 ?合理库存量 ?采购订单审批 ?采购物资的验证 8.3不合格的控制 ?不合格判定 ?不合格标识隔离 ?不合格评审、处置 8.4数据分析 ?客户满意评价 ?产品质量情况 ?原材料消耗 ?生产能力 ?供方信息 5.5职责、权限、沟通 ?职责和权限 ?管理者代表 ?内部沟通 4.2文件要求 ?质量手册 ?文件控制 ?质量记录控制 原辅材料及配件质控管理来料分类检验： 添加剂 添加剂 原辅材料及配件 主原料 选择合格品与供方封样 外协加工件 外购件 按原料检验规程抽样 供方提供产品合格证及定期出具形式检测报告。 根据封样检验批次 1、按封样检验比对2、原料检验规程项目检验； 包装材料及运输材料等 外协加工品、注塑件、铸铁件、安装配件等 按需求部门采购 确定采购件的样式标准 按照购入计量单位核验； 2、按照样品核验质量 1、确立封样 2、按封样检验 3、设计图纸要求 原辅材料、外协、外购件质量检查单 不合格 检验不合格 辅材 指定的规格型号、生产厂家，封样 入库 检验合格 不影响使用，采购申请让步接收 采购退货 产品检验： 半成品 半成品 产品检验卡 验收合格 验收不合格 待处理至合格品 破碎处理 生产异常 生产正常 入库 二次加工 按成品检验项目及方法 验收合格 验收不合格 申请让步放行 破碎处理 让步放行 发货 评审通过 评审不通过 评审通过 评审不通过 材料质量控制流程 阀门产品材料明细表 阀门产品材料明细表 合格供方评审 材料采购单、外协计划 入 库 验 收 材料质保书不全或有怀疑复验 规范要求等复验 材质质保书、材料验收检验 复验报告 材料检验、汇总 材料入库验收单 不合格品隔离 审 核 材料入库、标识 保管 、领用、发放 资 料 汇 总 材料采购、外协合同 退货 返修 检验 5.无损检测质量控制流程 无损检测程序 无损检测程序 编制无损检测通用工艺 无损检测工艺卡 外协委托协议 实施无损检测 实施返修 返修方案 加倍扩探 焊缝返修 无损检测报告审查 确认无损检测报告 资料汇总归档保管 6.理化控制流程 理化质量控制程序 理化质量控制程序 编制理化试验计划 试样加工制作 理化试验通用工艺规范 理化试验工艺卡 试样外形尺寸检验 加倍复验 外协委托理化试验 理化试验报告审查 试件残片和试验报告归档保管 不合格 检验质量控制流程 采购物资入厂（原材料、铸锻件、辅料） 采购物资入厂（原材料、铸锻件、辅料） 报 验 检 验 与 试 验 按不合格品控制流程 入 库 标识、发料 机 加 工 外 协 检 验 报 验 入 库 检 验 按计划领料 按不合格品控制流程 装配、编号 性能试验 按不合格品控制流程 检验抽查 申报报交 完工检验、审查、建档 入 库 8.不合格控制流程： 加工过程报验（包括成品外观） 加工过程报验（包括成品外观） 外购件入库报验 外协件 检 验 入 库 检 验 生产经营科处置 退货/报废 车间处置 申请处理 不良品处理申请 不良品 不合格品 相关责任人 质量管理负责人处置 决定 相关责任人处置 决定 车间处理 标识、隔离 复