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内部过程审核检查表.docx

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    内部过程审核检查表 记录编号： 2010-01 审核日期： 2010 年 11 月 12 日 项目 序号 审核要素 现场表现  得分 10 8 6 4 0 是否识别产品和过程的特殊特性？特殊特性的控制是否符合顾客的要求？ 是否建立产品的过程流程图？流程图与实际的作业过程是否一 致？ 有特殊特性清单 10 流程图与现场一致 10 是否已进行了设计 D-FMEA ，并确定了改进措施？ : 10 FMEA及落实？控制计105PFMEA 是否分析了过程流程图的全部作业步骤？ FMEA及 落实？ 控制计 105 PFMEA 是否分析了过程流程图的全部作业步骤？ 分析了全部过程 10 划 106

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