检验检测机构资质认定评审中应注意的问题.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 检验检测机构资质认定评审中应注意的问题 1.人员档案 每人一份独立档案，要有基本情况登记表、学历证书、培训记录、培训证书、所发表的论文以及职称证书和单位授权的上岗证。 2.设备档案目录 设备档案目录所包含的信息：设备名称、规格型号、精确度、设备管理编号、采购时间、仪器编号、采购金额、放置地点、保管人员、使用状态等。 3.设备检定/校准计划 所包含的信息：设备名称、管理编号、仪器编号、规格型号、检校参数、溯源单位、周期、拟溯源时间、设备管理人员、放置地点。 4.设备档案 设备档案要单独整理，做到一个设备一个档案，内容包括：设备验收记录、维修记录、操作规程、企业提供的说明书合格证、检定证书。外加制定一个明细的目录表格，让查阅的人员对档案内容一目了然。 5.内审 内审每年一次，必须覆盖实验室管理体系所涉及的规格环节，也就是要覆盖通用要求的全部要素。 内审要有计划，有实施和内审报告和所查出问题的整改报告（或纠正措施）。 6.管理评审 管理评审12个月一次，对整个管理体系的运行进行评审，内容要翔实。 7.监督员记录 8.试剂等消耗品采购计划 单独制定一个年度采购计划，说明采购的主要用途以及采购的金额，后附所采购物品的清单，包括一些重要的参数和单价。 9.样品登记台帐 每天开展工作所必需的，就不多说了。 10.退样通知书和退样记录 自己根据情况进行记录。有被通知企业的名称、电话和联系人，退样数量等信息就行。 11.样品室环境温度控制记录 12.标准溶液配置记录、实验过程中的环境温度控制记录 单独的记录，写在检验原始记录中的不能算。 13.试剂验收记录 试剂的生产许可证、检验报告以及应注意的警示说明等存档。 14.标准物质台帐 标准物质证书，领用等设立单独的台帐做详细记录就可。 15.供应商的评价以及资质 对多家供应商进行评价，对其相关资质进行审核，要有记录。 16.合同评审 对客户的委托进行合同评审。另外对特别要有的合同进行评审，评审的内容涉及：检验方法，检验仪器设备，人员，环境等能否满足顾客的要求。 17.仪器设备期间核查 在两个检定周期之间对使用频繁，容易损坏和精密的仪器制定期间核查计划。并落实制作期间核查记录，使用的方法、参加的人员等信息要求详细记录核查的结果。 18.标准物质的期间核查 标准物质等同于仪器设备，期间核查一定要做。具体怎么做，本版块有关于这个问题的回答，很细致的，大家参照着来就一定行。 19.年度人员培训计划 年度人员培训计划要细致，要有学习内容，学习人员名单，考核成绩和年终小结。 20.新上项目的考核材料 如果你们是扩产品了，对投资较大的产品检验的投资要有风险评估、项目论证、采购评审等相关材料。 21.有毒有害物质 对有毒有害物质的保管、使用要有详细的记录。 22.客户的投诉记录 对检验报告延期，数据处理上的偏差等客户抱怨、申诉和投诉，要有记录档案在册，像这样的抱怨在日常工作中会有很多的，我们一般都忽略了，这是错误的。应该如实记录客户的抱怨、实验室的处理方案、纠正措施和预防措施等内容存档，并将相关的问题应在内审和管理评审中体现出来。 23.对上级下达定检计划的分解 按照定检计划的要求进行实施，具体分解到企业、实施人员、实施时间等。 24.年度能力验证计划、比对计划以及实施汇总小结 实验室可以参加国家认监委的能力验证项目，也可以制定一些比对试验计划，形式多样，要涉及的人员，设备，不同种类的方法等，将所有的报告存档并进行小结以便改进。 25.采购合同将采购合同存档，便于查询 26.实验室相关资质档案 实验室成立的文件、法人授权证书，上次评审后通过的授权项目表、法人证书、代码证书、实验室资质证书。（上报材料时用） 27.《质量手册》、《程序文件》应该是新版的 上报材料时候要两份。现场考核要一份查阅。 28.实验室内部相关人员的任命文件 比如：监督员、内审员、仪器设备操作授权等 29.标准溶液空白图谱要附到检验报告上并标注最小检出限。 30.所有涉及到的标准文本的查新报告 申报材料时候作为附件上报一份，现场考核要查阅一份。 31.所有标准文本的标准变更表 以前认证的产品名称/参数名称、原来标准名称、变更后的名称、变更后的标准号以及变更内容。这项工作很繁琐的，首先要有所有变更后的标准文本，然后按照标准文本的前言说明的变更内容进行录入。申报材料时候要有，现场考核要查阅。