17、旅游服务开票示例.docxVIP

. .专业资料. 旅游服务开票示例（金税盘版） 例：某企业是从事旅游服务的增值税一般纳税人，适用税率 6% 2016年5月10 日共取得一笔旅游收入10600元（含税，下同），其中包含向其他单位支付的住 宿费2120元、餐饮费1060元、交通费503元、门票费1060元。（开票时用到 差额功能） 一、 登陆开票软件 （一） 将金税盘插入计算机的usb 口上,双击“开票软件”图标。 （二） 启动开票软件，选择操作员并输入用户名密码及口令。 默认密码为123456, 证书口令为1234567证书口令错误输入5次后，需要持金税盘到税务机关办 税大厅重签证书。 二、 商品及税收分类编码添加 （一）点击“系统设置”模块，点击导航图中的“商品编码”按钮 （二）点击“增加”按钮，弹出商品编码对话框。填写商品名称，选择适合自身 企业的税收分类编码后点保存。 P Sd 亠4儿N * ￡ 1 [｛睦 口口 ■ 4 ? jttrt 修脚t RvotF hmxa tfn hS It 乂 L_j ME 上图第3步点击后出现如下图选择: 上图第4步后跳回下图: 5MMr? V嵐南兰 ft 点击保存，完成商品及税收分类编码设置 、发票开具 （一）点击点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮。选择要开 具的票种。（以专用发票为例） （二）系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后， 点 击确认 发票号码确认 票可认 代发?确 、质致请 矣纸一。 事如换 的中，更 票机致队 番一亍 的打之请 具入与? 开装否致 莽是一 的认；发 示请码需 显?代操本 在码、印开 曹类看 .fts 码的执是 3300131530 3300131530 发票种类; 发票代码; 发票号码; 专用发票确认 （三）进入发票填开界面，手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方的名称、 纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，不得输入简称。 （可以用极速开票功能录入企业开票信息） Q 赠＞5 f：辱丿一 * ? Q 赠＞5 f：辱丿一 * ? = * 二刖I -或字一禅口 「E1 「1■厅「z弓|寻打的 0 浙江埠 3300131530 发奉 M 002j7t501 ■ FS ■! ?fl 存1 q r- ut 1 ~ ETt ? M. t 4- 4 uoi^sBiTBam svi比归航丄層1新f rr-Kic.心勺切儿*^ ￥Q QQ （四）在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息 ---“旅游服务 费”，点击“差额”按钮，在弹出的“输入扣除额”对话框出输入要扣除的金额， 输入完成后点击“确认”按钮。金额（含税）输入 10600,最后在税额下面点一一 下。 注：扣除金额为旅游服务中向游客收取并支付给其他单位的费用合计。 女口：住宿、 餐饮等费用。本例中差额金额为：住宿费 2120元、餐饮费1060元、交通费503 元、门票费1060元的合计金额4743元。 J 二 |□.供浙il3300131330Me-t H ■ ;，rLh3iF HieH户tM ? 44 ?曲息it敲牛tm] IvfAiTiw挥樹曲f 尊-.菲專IF [匸豊忙右停9?J J 二 |□.供 浙il 3300131330 Met-t H ■ ;，rLh3iF HieH 户t M ? 4 4 ? 曲息it敲牛 tm] IvfAiTiw 挥樹曲f 尊-.菲專IF [ 匸豊忙右停 9?J □!审 世 ?AinK? 着■嘴子L常—?上鼻死?*茧 Z? 切 * * WMaikt ?翟人?*|十 英枫cH*i桝申期 ： M. * 隹占*HlAit耳哽呻 I7WUT* *.』 打户卅艮?亍| ■I lit: 最后结果: ?外肩殆fll恢育 ^fr V| ■viarrj -=?..? ?a ? n ?El ..” n事 标1 r r ■ 117 二■? : ? TH Oiflz 3300131530 浙江第艦啊发某 Na: A* 蚪 #X * , iBl4[EilDB A ?： trafrq . fl 配人* *4 5 n0L!W9il TWM bl J 輯也*1 *個|玉总書 fn，M号?杯HM40 * **井孔|?.* H哉??*韦才Tt^tliISMSA ?-*#* 工-tr * **井孔|?.* H 哉??*韦才Tt^tli ISMSA ?-*#* 工-tr ?祀?神(? m 1 卜■ f t￡M? DO 書 ■ ■*-t^1rr t 」. ..叱 理.4.电it 帆+H用爭（UZ■■事育*策円鼻Om-IZMmTr ■ * * *1-1ik t B 却 F??HTf 巧U干钳呻吒 iX