采购产品管理办法.docVIP

采购管理办法（Q/QHSJ-10） 目的：为保证原辅材料的质量符合产品生产过程的要求，特制定本管理办法。 适用范围：适用于公司对原辅料采购活动的管理。 职责：业务组负责原辅材料、备品备件的采购工作。 工作程序 4.1 采购计划的审报 4.1.1各使用部门根据实际需要提出所需的物质，业务组编制《采购计划表》。《采购计划表》应包含规格、型号、数量、交货期、质量要求等内容。 4.1.2业务组根据《采购计划表》核定库存情况，并上报主管领导。 4.1.3业务组根据主管领导的批准制定采购计划并实施采购。 4.2 采购实施：业务组应在《合格供方名单》中的厂家进行采购，对大宗的原辅材料或长期合作的供应厂家，应同供方签订采购协议或采购合同，并报总经理批准后实施。 4.3采购产品的验证 采购产品进公司后，仓储管理人员首先对采购产品的规格、型号、数量、进行验证后，由业务组报检,生技组按《检验标准》进行检验。经检验合格后入库。验证过程中出现的不合格品，执行《不合格品控制程序》。业务组应保存采购产品的记录，包括来自供方的记录。 4.4 供方控制：业务组保存供方的有关记录，建立供方档案。同时对供方供货和服务情况进行汇总分析，每年年终进行评定，以确认下年度合格供方资格，当出现下列情况时，应取消其供货资格或限期整改。 现重大的质量问题； 连续出现供货不及时情况； 产品质量存在下降的趋势等。 5．记录 5