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主导担当 批准状态 已经批准
发文名称 质量体系过程活动记录核查 / 推进工作计划表 过程担当 发文日期 ·
文件 认证 担当 档案 计划完
序 需要制作的记录 填写说明
夹名称 关注度 部门 / 人 类型 成时间
1、其内必须注明顾客提供的“技术文件” 。李 R 的表单不要更改
2 、无产品设计职能的企业要在记录内看到顾客的产品技术名称，作为设计的输入，及 APQP产品特殊
特性的确定得到理解展开；并同时要匹配本厂的技术资料。该技术文件企业必须 100%设法提供，有也
1-1 汽车顾客及产品清单和产 要有，没有也要有，可依本厂的图纸转换为顾客的图纸（更换图纸 LOGO，公司名称，将图纸的重点产
品流通图 品特性保持一致即可）
汽车件证明 12/5
1 100% 业务部 3 、要看到产品的流通去向，识别出整车厂、产品的安装位置，以识别产品的安全要求和风险。 100% 见纸档
资料 前
收集证据，证明当前交易的产品 要标注清楚，且业务、工程、品质被审核人员必须要保持一致性沟通方式。
是汽车件 4 、此记录若是新认证企业，老师查得相当严格，有时需要提供该产品过去 12 个月的增值税发票、顾
客现场使用的图片或装配图，还有的要求顾客也提供 IATF 证书 总之是证明该产品是用在汽车上，
已经在量产达 12 个月以上，业务部设法与顾客沟通提供 IATF16949 证书，找出 12 个前的发票复印件
准备好
1、必须要提供汽车顾客提供的“质量协议 / 采购协议 / 品质保证协议书”之类的合同，且只能是顾客
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