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出差管理学习学习制度以及补助标准 出差管理学习学习制度以及补助标准 PAGE PAGE12 出差管理学习学习制度以及补助标准 PAGE . 企业员工出差管理制度 1 为了企业员工出差管理有序，严格控制花费开销，依据企业有关规定及详细状况，特拟订本制度。 一、企业员工出差分为： 、市内（县、区）出差：出差当天可能返回者。 、远途出差：出差一定在外住宿者。 二、本规定合用范围包含：企业员工因公出差（以下统称出差）因公发生的差 旅费开销。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借钱等手续。 三、出差借钱金额：出差人员一定提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人署名后报主管副总经理审批。原则上每人每天不超出自己出差补贴标准的总计。返回后三个工作日以内达成报销手续，并结清余款。未准时报销者，财务可于当月薪资中先予扣回，等报销时再行核付。 四、出差的审查决定权限以下： 、员工当天出差时由部门经理赞同。 、长途出差：3日内由部门经理赞同，3日以上由主管副总经理赞同，部门经理以上人员由主管副总经理赞同。 五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。 六、出差途中除因病或遇不测灾祸，或因工作实质，需要延时外，应电话请示，不得因私事或拖故延伸出差时间，不然其差旅费不予报销。 七、员工出差旅费，应据实提出收条，不得虚报。若有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩办。 八、市内差旅费支付。 . . 、市内（其余县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。 、出差地市内交通工具一般采纳公交车，特别状况可使用出租车，使用出租车要经主管赞同，遇紧迫状况过后要说明原由。交通费不可以超出标准。 九、远途出差差旅支付。(差旅费标准拜见附表1) 1 、出差住宿、交通及餐费补贴标准（单位：元 /天）超标自付，欠标不补。 、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由企业办公室一致购置机票。乘坐汽车、轮船的按实质长途出差需搭乘长途汽车的以实质票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。 十、不一样职务人员一同出差时，差旅费按高职务标准计算。 出差管理制度 2 第一章 总则 第一条为规范出差管理流程、增强出差估算的管理并做到有章可循特拟订本制度。 第二条 本制度参照本企业行政管理、财务管理有关制度的规定拟订。 第二章 一般规定 第三条 员工出差依以下程序办理： 出差前应填写出差申请单。出差限期由差遣负责人视状况需要，事先予以审定，并依照程序核实。 第四条 出差的审查决定权限以下： 1、 当天出差 出差当天可能来回，一般由部门经理赞同。 . . 2、 远途出差 由部门经理赞同，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理赞同。 第五条 交通工具的选择标准： 1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特别状况下采纳汽车出行，一般火车超出六个小时能够选择卧铺出行，特别状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章 出差借钱与报销 第六条 花费估算 坚持“先估算后开销”的花费控制制度。各部门应付本部门的花费进行估算，做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划履行，不得超支，原则上不支出计划外花费，特别状况报总经理审批。 第七条 借钱 1）借钱的首要原则是“前账不清，后款不借”。 2）需借支的出差人员依照审批后的出差申请表填制借钱单，财务部门收到经核签的出差申请及借钱单时，需再对出差花费估算进行合理性测算，若以为合理则给予办理借支，若以为有不合理之处，可与申请人进行交流，交流后如未获共鸣则交托总（副）经理进行判决。 3）出差或其余用途需借大笔现金时，应提早向财务预定，并有总经理 审批； 4）借钱要实时清还，公事结束后3日内到财务部结算还款。无正当原由过期不结算者，扣发借钱人薪资，直至扣清为止。 5）借钱额度与借钱人薪资挂钩，参照出差花费标准，原则上不得超出 . . 借钱人的月薪资收入。 6）借钱金额原则上限制为：一般员工借钱金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特别用途超出5000元等特大金额应上报到主管副总注明原由审批。 第八条 报销程序及出差花费的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审查署名→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依照有关财务规定进行首次审查，同时还需对花费支出的合理性进行审查。如未按规按限期提报者，财务部直接于近来期发放 薪资时扣减该员所预付之金额，且于往后报销时，按报销单所填金额 90%予以报销。 第四章差旅管理 第九条出差申请与报告 1、出差前应填写《出差