质量记录、和档案管理程序.pdfVIP

检验部部门工作规程 文件号 :QCI-007 质量记录和档案管理程序 版本号： 2006 1 目的和范围 加强产品的可追溯性管理工作， 提供产品质量符合规定要求的依据。 本文件适用于所 有直接或间接提供给客户的产品。 2 质量记录收集和提交 2.1 检验员只有在 “检验工作规程”或其他检验规程中要求的所有产品检验记录已填写正 确、完整，记录齐全时，不合格材料单批准和处置符合《质量保证程序》的权限规定 时，才能签署和使产品入库，同时收回上述检验记录； 2.2 检验员在本批报检产品入库检验结束并且 合格产品收到入库单时 返工 /返修产品重新检验合格并收到入库单时 回用产品批准后收到入库单时 退货 /报废产品批准 收集所有检验记录并提交给检验助理，由其归类、整理并良好地保管上述记录； 2.3 检验员在非入库检验而是工序检验结束， 由于公司内部生产工序检验出现不合格而产 生的记录， 返工 /返修产品重新检验合格时 回用产品批准时 报废产品批准时 收集要求的所有检验记录并提交给检验助理， 由其归类、整理并良好地保管上述记录； 2.4 提交记录类型 毛坯（进货）检验员提交：入库报检单、进货检验记录（铸件）、不合格材料 单、材料理化报告（铸件、锻件）以及其他 (要求时 )NDT 记录、热处理记录等； 零件（进货）检验员提交：入库报检单、、阀体 / 阀盖检验记录表、不合格材料 单以及其他 (要求时 )材料报告、 NDT 记录、热处理记录等； 整机（进货）检验员提交：入库报检单、不合格材料单以及其他 (要求时 )材料报 告（铸件、锻件）； 加工检验员提交：加工质量路线卡、阀体 / 阀盖检验记录表、不合格材料单以及 其他 (要求时 )NDT 记录（如着色）、热处理（外协）记录、铸件重大补焊记录 第 1 页 共 5页 检验部部门工作规程 文件号 :QCI-007 质量记录和档案管理程序 版本号： 2006 等； 装配 /整机检验员提交：入库报检单、装配工序质量记录卡、泵验记录单、不合 格材料单、铸件重大补焊等； 3 质量记录的确认与整理 检验助理收到检验员提交的质量记录后要求整理、 归类 , 对供货商提交的材料证明书 等要求确认其数据的正确性，确认无误后在该页盖有“ QC 已确认”字样，并将相关 记录输入电脑； 质量记录的整理主要按销售定单号来分装， 其余无法按销售定单号整 理则按质量记录类型，按接收日期的先后顺序归档。需要保存质量记录的零件根据 QP753 《标识和可追溯性控制程序》规定为阀体、阀盖、闸板 / 阀瓣/球体，其余零件 合同要求时可保存。 4 产品档案 4.1 根据原始记录，每批产品应形成完整的产品档案供必要时可以追溯； 4.2 每个月底前应完成上个月入库的整机产品的档案 4.3 每批产品发运后，应及时提供其产品质量证明文件。 5 质量记录和档案保管 5.1 上述记录的保管按照 QP424 进行； 5.2 应在适宜的环境进行保管，防止损坏和变质； 5.3 所有质量记录文件的保管期限至少 10 年，除非有特殊要求另外规定；超过保管期限 的上述记录经过质保经理批准后销毁，并应进行登记。 6 质量记录和