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华为供应商质量学习管理体系考察报告总结计划全 华为供应商质量学习管理体系考察报告总结计划全 PAGE / NUMPAGES 华为供应商质量学习管理体系考察报告总结计划全 欢迎共阅 供应商质量管理系统观察报告 供应商名称: 主要业务: 地址: 联系人: 电话: 传真: 拟制:审察:会签: 供应商观察现场审计/自检结果评估表 一、评估操作说明 1）评分标准依据《供应商现场审计标准  I》审察，审察项目能够依据详细状况选择。 2）假如是现场审计，按选择项目打印出相应的《供应商现场审计标准  I》，而后逐项审计并打分。 3）假如是供应商自检，则依据《供应商系统自检表》，选择部分或所有进行编写，编写完后发电子件发 给供应商，而后由逐项自检打分。 4）按《供应商现场审计标准 I》得出每项自然分数后，逐一填入《分项评估表》和以下《供应商质量、环 境系统审察计算表》，进行总分计算。 5）依据《计算表》数据，拷入到相应的《总评表》中获得总分，或依据总评表计算方法人工计算相应得 分。 6）整体评论原则： 整体评论原则以下： 60分：不合格 60－79分：合格 80－90分：优异 90－100分：优异 二、观察信息 1、观察小构成员 观察组长：姓名/工号 观察成员：姓名1/工号；姓名2/工号；。。。。 2、观察时间： XXXX-XX-XX 三、总评表 1、本次现场审计结果 （1）质量系统(应用ISO9001:2000、TL9000) 项目 项目名称 因素 自然 标准分 实质审 实质自 标准分换算 实质得分 序号 数目 分满 权重Q 因素数 然分s2 因子 S=f*Q n1 分 n2 f=s2/(n2*4) s1=n1 *4 欢迎共阅 管理职责 10 40 3 质量系统与连续改良 24 96 10 合同评审 11 44 2 设计控制 15 60 4 文件控制 8 32 3 采买 18 72 4 顾客供应产品的控制 7 28 3 产品表记和可追忆性 5 20 3 过程控制 23 92 6 产品/工艺改正控制（PCN) 20 80 10 查验和试验 8 32 4 查验、丈量和试验设施 17 68 3 查验与试验状态 10 40 3 不合格品的控制 10 40 8 纠正举措 11 44 4 搬运、储藏、包装和交托 11 44 2 质量记录 12 48 3 内部质量审察 8 32 2 培训 14 56 2 服务 17 68 4 统计技术 10 40 8 质量成本剖析 5 20 3 产品靠谱性 10 40 4 灾祸恢复 6 24 2 物料特征 0 4 共计 290 1160 100 2、上一次问题本次现场审计结果 项目 因素 1 2 3 4 四、分项评估结果 1、质量系统分项评估 质量系统(应用ISO9001:2000、TL9000) 审计 审计内容 01234记事 项目 、 管理 职责 能否指定一名有较高职位的成员作为管理者代表负 责抓质量？ “互相关系”都规定了吗？（职责描绘、程序、分工 等）？ 、 质量 欢迎共阅 系统 “质量改良程序”？ 、 合同 评审 、 设计 控制 、 文件 欢迎共阅 控制 、 采买 、 顾客 供应 产品 的控 制 、 产品 表记 和可 追忆 性 、 过程 控制 欢迎共阅 产品/ 工艺 改正 控制 PC N) “设计改正”主要在哪些状况下发生，贵公司最屡次发 生的状况是哪些？按什么流程控制？请举例或数听说明 成效怎样？ “原资料（含供应商）改正”主要在哪些状况下发生， 贵公司最屡次发生的状况是哪些？按什么流程控制？请 举例或数听说明成效怎样？ “生产工艺（含生产设施、生产场所、新上生产线、转 移生产线）改正”主要在哪些状况下发生，贵公司最频 繁发生的状况是哪些？按什么流程控制？请举例或数据 说明成效怎样？ “生产过程的重点工序岗位人员改正”主要在哪些状况 下发生，贵公司最屡次发生的状况是哪些？按什么流程 管理？请举例或数听说明成效怎样？ “OEM外协”主要在哪些状况下发生，贵公司最屡次发 生的状况是哪些？按什么流程控制？请举例或数听说明 成效怎样？ 、检 验和 试验 、检 验、 欢迎共阅 丈量 和试 验设 备 、检 验与 试验 状态 、不 合格 品的 控制 、纠 正措 施 “单点接触”）（报告人的名字）？ 、搬 运、 贮 存、 欢迎共阅 包装 和交 付 、质 量记 录 、内 部质 量审 核 、培 训 注1：报告工厂技术人员的背景以及他们在工厂、研发部门、靠谱性实验室的教育水平。 、服 务 欢迎共阅 、统 计技 术 、质 量成 安分 析 、产 品可 靠性 、灾 害恢 复 、物 料特 性(根 据物 料的 特色 不一样 而变 化) 供应商观察综述 欢迎共阅 整体评论(依据先期商务 技术资料和现场审计作出 ): 改良建议: 供应商质量管