食堂采购管理制度.pdfVIP

采购管理制度 1、严格执行财经制度，履行验质验量入库手续 ,做到钱、物、 凭证三相符，严禁虚报冒领。 2、廉洁奉公，不谋私利，遵纪守法，按制度办事。 3、购进物品必须有计划、有领导签字，保证购进物品既要 满足食堂需要，又不能造成浪费。 4 、在验收采购物品时，如发现变质、短斤少两以及款物不 符时，其损失由采购人负责赔偿。 5、要随时掌握库存物资数量，购物时要多跑、多问、多比 较 ,以最大限度降低采购成本 . 6、若有约定送货上门的，应在操作间及仓库以外的地点办 理验货手续。 六、仓库物品管理制度 1、强化安全意识，保持库房内清洁整齐，通风良好。做好 防火、防盗、防投毒、防鼠等工作，杜绝种类事故发生 . 2、所有物品入库前必须严格检查，不符合要求的不得入库， 入库物品应注明名称、采购时间、数量、保质期。做到入库 上账，出库下账，建立各类物品卡，做到账、物相符。 3、经常对库存物品进行检查、整理，发现问题及时汇报， 并及时提供采购计划。 4 、严格执行食品卫生法规及“五四”制，严禁验收腐烂变 质食品原料 . 5、物资必须分类保管，库房必须保持干净并经常通风 ,积极 做好灭害工作。 6、切实做到“四勤” ，勤检查、勤整理、勤翻晒、勤打扫， 以保证库存物资不霉变、不腐烂。 7、食品出库时，要检查感官性状和保持期，坚持食品先进 先出原则，尽量缩短储存时间。 8、因工作失职造成积压腐烂变质的，必须承担经济损失。 9、库房内严禁吸烟，严禁食物与消毒物品混放在一起。 10、库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品。禁 止存放个人用品或临时存放其它物品。 七、资金管理制度 1、出纳人员要及时组织各类收入入账。 2、加强银行存款、库存现金、有价证券的安全管理。 3、银行账户只限本单位使用，不得出租、出借，不得利用 账户为其它单位套取现金 . 4 、不得将单位资金以个人名义开立账户存储，或将资金转 入个人信用卡账户。 5、严格支票管理，不得签发“空头支票” 。支票存根和现金 进账单一律作为会计原始单据，附于记账凭证之后，不得散 失、废弃。按月和开户银行对账，保证账账、账款相符，发 现问题立即追查 . 6、除按银行规定保留少量的备用现金外，各类收入都必须 及时存入开户银行。现金支付除发给职工工资津贴、劳保、 福利、差旅费以及支票结算起点以下的零星支付外，其他一 切商品交易结算必须通过银行办理转账结算，不得直接用现 金支付 . 7、出纳人员付出现金后，应当在原始凭证上加盖“现金付 讫”戳记，并及时入账 .现金必须与账款相符 ,不得以白条抵 库 . 八、卫生安全检查制度 1 、 办公室及管理人员每月至少一次对食堂进行全面检 查。内容包括环境卫生、食品卫生、工作流程、设施设备安 全、消防安全等。 2 、各岗位采取个人自查、部门交叉检查、办公室随时抽查、 一月一全面检查相结合的方法做好卫生安全检查，确保各项 工作符合标准。 3 、每次检查，办公室负责做好记录，发现问题及时提出限 期整改意见和要求。 对违反规定的 ,结合奖惩制度给予相应的 处罚 . 4 、组织员工定期参加学习 ,提出卫生安全工作要求。 5 、值班管理人员每天按照规定要求，对食品、环境卫生等 工作进行督促检查。 6 、出现重大问题及时向领导及卫生防疫部门汇报。 九、考勤及请销假制度 1 、 在 规定的时间内按各部门排班，按时上下班 2 、上班时间开始后 5 分钟至 30 分钟内到班者， 按迟到处理 ; 超过 30 分钟以上者，按旷工半日处理