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原料会计岗位职责 原料会计岗位职责日工作要点；〔1〕对材料出入库单进展审核。〔2〕审核发票及其结算。周工作要点；〔1〕核对车间、仓库材料报表及材料出库单。〔2〕算出各种材料的账面平均单价报本钱会计。月工作要点；〔1〕核对车间、仓库材料月报表及材料出库单。〔2〕核对各单位劳保发放表是否与出库单相符合。〔3〕对未结算的入库单暂估处理并核对各部门用料明细。〔4〕结账，与仓库账及总账核对，做到账账相符。〔5〕协作财务检查，进展账实核对。工作内容；〔1〕入库单、过磅单、质检单真实性审核：厂长、供给科经理、质检主任、保管员、过磅员、质检员签字是否是本人字迹，印章是否清楚。〔2〕对入库单、过磅单上的数量进展相互核对全都，并复核过磅单毛重减皮重后的净重数计算是否正确。〔3〕杂质、霉烂、水份、煤矸石等扣除计算是否正确。〔4〕留意对异样单据核对落实，并将结果向财务科长报告。仓库、车间报表的审核〔1〕表与表之间的勾稽关系是否相符，相关负责人是否签字。〔2〕留意数字的填列、计算是否正确。增值税专用发票的审核；〔1〕首先将发票进展观看，避开收到假票，收到的微机版增值税发票，要核对发票号码与验证区号码是否全都，发票名称下面的虚线是否由字母组成。〔2〕购货单位名称是否与本公司全称全都，时间、税号、开户行、账户、电话号码、地址是否正确。〔3〕所购货物名称、规格、型号、单位、数量、单价、税率是否填写齐全正确，内容是否完善，金额计算有无过失，大小写是否全都。〔4〕发票是否加盖了“发票专用章〞或“财务专用章〞，开票人、收款人、是否填写齐全。〔5〕发票有无涂改现象。〔6〕全部签字审核人是否齐全，字迹是否与本人字样全都。〔7〕所附入库单、过磅单、质检单是否真实、齐全。材料价格审核；〔1〕对选购发票上的材料价格明显高于同类库存材料价格的，向财务科长报告并与供给科长、供给人员座谈，理解价格升高的缘由，以便把握材料价格改变趋势。〔2〕对各种材料价格列表进展比价。与仓库保管员、统计员核对账务；〔1〕每10天，依据财务结算的原材料凭证中所附入库单，与仓库报送的原材料入库单，核对未结算材料明细账，结出未结算应付账款余额。〔2〕依据出库单财务联每10天与仓库保管员上报的耗用材料表进展核对出库数。〔3〕留意确保三方〔财务、仓库、车间〕出库材料全都。〔4〕依据出库单与各车间统计员上报的各车间耗用材料汇总表进展核对。汇总、安排各部门领用材料数量、金额；〔1〕依据三方全都的材料耗用出库数，按材料用处，分车间、部门对耗用材料进展汇总，计算出各车间、各产品、各部门耗用材料金额。〔2〕留意材料耗用安排时要按生产本钱考核的规定列入生产本钱。编制记账凭证；月末编制盘盈〔亏〕、回收材料、无选购〔生产〕订单收货等凭证。财务检查；〔1〕定期不定期的对仓库保管员经管的各种材料、产成品、配件、低值易耗品、劳动爱护用品等物资进展账实盘点检查，对账实不符的查找缘由，属自然损耗，办理相关手续，作核销处理，属责任心不强造成的短缺，落实责任，进展惩罚。〔2〕对大宗的材料如白云石、萤石粉、二号熔剂、烟煤依据财务管理制度相关规定进展测量、计算盘点。〔3〕对财务检查遇到的问题随时向财务科长汇报。〔4〕对财务检查结果，按时写出内部财务检查报告，报财务科长。关联岗位业务指导；〔1〕常常对统计员进展业务指导，对统计员提出的问题进展仔细解答，并传授会计学问及工作阅历。〔2〕常常与保管员进展业务学问沟通，对账簿的记录，各种单据的传递进展标准指导。〔3〕指导地磅室过磅员、供给科统计员标准登记账簿。会计报表；〔1〕依据审核无误的仓库主要原材料日报表、车间材料耗用日报表与经管的账簿记录核对相符后，编制主要原材料、产成品日报表。〔2〕编制本钱费用月报表。〔3〕编制主要原、辅料平均价格月报表。〔3〕编制费用预决算比照表并写出分析报告。〔4〕帮助各部门登记费用台账。〔5〕月末编制各部门费用明细表并写差异分析。〔6〕留意报表编制正确，上报准时。〔7〕对财务经理支配的其他报表工作准时完成。留意事项；〔1〕对公司财务情况，财务数据进展保密。〔2〕严格库存物资警界限，对储藏资金占用进展预警分析。〔3〕材料、产成品等物资入库定期，不按期的与仓库、供给、过磅部门、质检部门、车间进展核对，确保入库真实。〔4〕材料出库要保证与车间统计，仓库出库数核对相符，确保生产本钱精确。〔5〕对发觉材料购入价格明显高于市价及其他异样状况准时上报相关负责人。平安/保密事项对所知道的公司全部财务数据保密。材料会计的岗位职责2017-06-30 16:58 | #2楼1.根据物资分类方法进展物资总帐和分账的设置，严格根据物资分类方法对物资