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供应链操作手册 供给链操作手册2018.11.01名目销售模块1.报价单 (1)2.销售订单 (2)3.销售发货单 (2)4.销售出库单〔库存模块中〕 (3)5.销售发票 (5)6. 审核销售发票 (6)7.生成凭证〔应收款管理中〕 (7)8.销售出库单记账〔存货模块中〕 (8)9.生成凭证〔存货核算中〕 (9)选购模块1.请购单 (12)2.选购订单 (13)3.选购到货单 (14)4.选购入库单〔库存管理中〕 (14)5.选购发票 (15)6.审核选购发票 (16)7.生成凭证〔应付款管理中〕 (17)8.选购入库单记账〔存货模块中〕 (18)9.生成凭证〔存货核算中〕 (19)销售模块主流程：〔报价单〕—销售订单—销售发货单—销售出库单—销售发票—审核销售发票—生成凭证〔应收〕—销售出库单记账—生成凭证〔存货〕1.报价单单据说明：这是销售报价单的申请，依据业务的需要，填写并审核相应的销售报价单依次点击：供给链–销售管理–销售报价–销售报价单，如下列图涉及流程：增加空白单据—填写单据信息—填写货物信息〔红色长方框〕—保存—审核留意事项：●带“* 〞的项为必填项●留意“报价〞、“含税单价〞、“无税单价〞的区分2.销售订单单据说明：这是销售订单填写过程，销售订单依据实际的业务状况进展填写并审核〔可参照报价单)依次点击：供给链–销售管理–销售订货–销售订单，如下列图涉及流程：增加空白单据〔参照报价单〕—填写单据信息—填写货物信息〔红色长方框〕—保存—审核留意事项：●带“* 〞的项为必填项●留意“报价〞、“含税单价〞、“无税单价〞的区分●如参照“报价单〞时要留意与实际状况的销售订单信息是否需要全都3.销售发货单单据说明：这是销售发货单填写过程，销售发货单应参照销售订单填写并审核依次点击：供给链–销售管理–销售发货–发货单，如下列图涉及流程：增加—参照销售订单—填写单据信息—填写需要的货物信息〔红色长方框〕—保存—审核留意事项：●带“* 〞的项为必填项●留意“报价〞、“含税单价〞、“无税单价〞的区分●“仓库名称〞不会依据销售订单生成，所以要自己手动选择仓库4.销售出库单〔库存模块中〕单据说明：◆一般状况，销售出库单是依据销售发货单所生成的，不需要单独填写，在填写完“销售发货单〞进入到库存管理中找到对应的“销售出库单〞进展审核，详细设置步骤如下：依次点击：供给链–销售管理–翻开“设置〞–进入“选项〞-在“业务掌握〞里找到“销售生成出库单〞并且勾选，如下列图特别状况，销售出库要分批次出库，依据出库的日期、数量、业务部门的不同要做出不同的销售出库单，此时需要修改设置，进展填写并审核销售出库单，详细设置步骤如下：依次点击：供给链–销售管理–翻开“设置〞–进入“选项〞-在“业务掌握〞里找到“销售生成出库单〞取消勾选，如下列图下面是填写销售出库单的过程〔可在“库存模块〞中找到〕涉及流程：增加—参照销售发货单—填写单据信息—填写需要的货物信息〔红色长方框〕—保存—审核留意事项：带“* 〞的项为必填项注：以上所述单据都应保存并审核5.销售发票单据说明：这是销售专用发票填写过程，“销售专用发票〞参照“销售发货单〞填制并复核依次点击：供给链–销售管理–销售开票–销售专用发票，如下列图涉及流程：增加—参照销售发货单—填写单据信息—填写需要的货物信息〔红色长方框〕—保存—复核—〔现结〕“销售专用发票〞填制并复核完毕–进去“财务会计(总账模块)〞-应收款管理留意事项：●带“* 〞的项为必填项●留意“报价〞、“含税单价〞、“无税单价〞的区分●“仓库名称〞不会依据销售订单生成，所以要自己手动选择仓库●依据业务要求，复核完毕发票，进展现结处理6. 审核销售发票单据说明：这是销售发票的审核，销售发票需如今供给链的“销售管理〞中填制复核完成后，然后在“应收款管理〞中进展销售发票审核依次点击：财务会计–应收款管理–应收处理- 销售开票–销售发票审核，如下列图涉及流程：查询—进展条件挑选—勾选需要审核的单据—审核留意事项：查询时肯定要把条件选择正确，否那么是查询不到发票的7.生成凭证〔应收款管理中〕单据说明：这是生成凭证，“销售发票〞在“应收款管理〞进展生成凭证依次点击：财务会计–应收款管理–凭证处理–生成凭证，如下列图涉及流程：查询—进展条件挑选—勾选需要生成凭证的单据—制单涉及流程：点击“制单〞跳转到“填制凭证〞页面—进展条件挑选—填写相对应的“科目名称〞—保存留意事项：要正确填写“科目名称〞8.销售出库单记账〔存货模块中〕单据说明：这是对销售出库单进展记账，界面的记账类型有多种，一般状况是选