公司采购管理制度.pdfVIP

集团统一采购管理制度 为统一公司内部的采购工作流程，确保最优化的采购成本， 明确采购的流程、范围，特制定本采购流程。流程中所涉及的采 购项目包括公司销售货物、其他货物（含培训教材、工程物资、 固定资产、日常办公用品、招待礼品等） ，涉及的部门包括集团 办公室、行政部、财务部门和使用部门。 一、 制度适用范围 本制度适用于泽龙集团有限公司及其控股公司全体员工。 二、采购原则： 1、采购是一项重要、严肃的工作，集团各单位、各部门负 责人和采购经办人员必须高度重视。 2、采购必须坚持“秉公办事、维护集团利益” ，并综合考虑 “质量、价格”， 按照成本最小原则择优选取。 3、一般日常办公用品及其它消耗用品由集团综合办公室及 各单位办公室负责采购。水电耗材由集团采购部进行统一采购。 4、采购大中型设采购、器具，批量采购时采用竞标方式并 与厂商家签订采购合同。 5、急用的小金额水、电耗材采购可以口头向单位负责人、 集团总经理汇报后由使用单位先行购买， 再至集团行政部办理入 1 / 9 出库手续后，至财务部报销。 6、采购品必须要求供应商开具正规发票。 7、经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包，不得索取钱 物。 8、集团审计部门要对采购过程、价格、采购结果进行检查、 跟踪。 三、 采购程序： （一）采购政策： 1、使用部门负责采购的申请，货物的询价、比价、采购、 验收和保管由行政负责，财务部门负责询价的审核、采购付款。 2、根据不同的采购内容，采购合同可分为框架合同和普通 采购合同。针对重复发生的采购项目，如日常办公用品、印刷和 汽车维修保养等可以和供应商签订框架合同， 确定指定时期内的 价格、折扣和服务条款。原则上，框架合同需要视服务质量定时 更新（一般为一年，特殊情况为半年） 。框架合同范围内的采购 项目可以直接下订单。 其余采购项目， 根据需要订立普通采购合 同。 （二）采购计划： 固定资产及其他零星物品的申请， 有各使用部门报办公室 统一申请。 由各相关部门审批， 对于一定数额的固定资产需报请 2 / 9 总经理审批，最后交行政部采购。 1、每年初，集团各单位、各部门以《年度预算》形式填报 本单位、部门采购计划。 2、每月 25 日按照本单位、 部门实际需求， 按照 《年度预算》 分解计划下月采购计划，填报《采购申请单》 ，一般日常办公用 品、水电耗材及其他消耗品报集团行政部。 3、月度采购计划中所存在的《年度预算》外所产生的需采 购品，按照预算外审批程序，经本单位、部门负责人审核、集团 总经理批准后，填写《采购申请单》分别报送集团行政部或各单 位办公室，采购部进行采购。 （三）采购申请： 1、采购前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、 需求日期及注意事项填写“采购申请单” 。 2 、紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购” 字样，以便及时处理。 3 、若撤销采购，应立即通知财务部或行政后勤人员，以免 造成不必要的损失。 （四）购置的申报： 1、 使用部门应于每月 25 日前将次月所需采购品明细（包 括品名、规格、型号、数量）填写在《采购申请单》中，经部门 负责人审核、单位负责人批准后，提交行政部。 2 、 采购人员应确认无库存品、调配品、替代品后再进行购 3 / 9 买。