ERP系统管理制度.pdfVIP

蒅备案登记号： 袅 ERP系统管理制度 薀 文件编号： 莇 版次： 袆 受控状态： 莃 密级： 艿 编制/ 日期： 蒇 校对/ 日期： 芇 审核/ 日期： 肅第一章总则 莂 第一条： 为规范公司企业资源规划（以下简称 ERP）系统的管理，有效实施信息化，特制定本制度。 第二条： ERP系统是建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管 理平台。它将企业内部所有资源整合在一起，对采购、生产、成本、库存、销售、财务、质量进行规划，从而达 到最佳资源组合，取得最佳效益。 第三条： ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 蒆 第四条： ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司考核体系。 第五条： 信管部，作为 ERP系统的管理部门，负责协调各项关系，为项目的实施提供资源保障。各部门负责人对 本部门数据录入的准确性和及时性负责，和信管部一起，对整个 ERP项目实施负总责。 蒄第二章内容 薃 第一条 ：我公司 ERP系统分为采购、销售、应收应付、存货系统、生产管理、受托加工、委托加工、质量管理、 成本管理及集成帐务、固定资产等模块。 肁 第二条 ：信管部结合各部门情况制定出各模块操作规范并说明各模块主要业务流程、各流程操作步骤和方法、 以及操作注意事项和常见问题解答， 用于各岗位操作参考和培训新进员工， 并在使用过程中使系统不断趋向完善。 薆 第三条： 操作人员在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册（软件帮助——在软件使用界面按 F1 键），如不 能解决，应及时通知信管部人员解决。 袅 第四条： 信管部负责解决操作用户提出的与系统有关的所有问题并将问题、 需求分门别类的收集、 归档、 统计、 分析，建立起可行的知识体系。 芅 第五条 ：ERP系统是一项管理的系统工程， 具有高度上下级的关联性， ERP系统各岗位人员都既是上层数据的使 用者又是下层数据的提供者。 对上层数据， 如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作， 并跟踪问题 解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质 疑，确保数据正确。 袀 第六条 ：ERP系统各岗位人员应保管好自己的帐号及密码，不得将自己的帐号及密码透露给他人使用。 羀 第七条 ：ERP系统操作人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块端口。 芆 第八条： 各岗位操作人员都必须按自己所属岗位执行 ERP相关操作，制单人员与审核人员要求不能为同一人。 蚃 一）制单人员管理规定： 1、制单人员应在指定的时间认真、实时编制单据，编制过程中要细心，并对自己所编制单据进行自检，保证单 据的准确性和及时性； 羃 2 、制单人员权限发生变动时，申请人填写《 ERP用户权限申请表》 ，交总经理及公司领导审批后，信管部的管 理员在 ERP系统中进行更改。 二）审核人员管理规定： l 、审核人员严格按《 ERP 制单任务及工时统计、检查内容》对制单人员所编单据进行实时审核，并对自己的审 核工作负责，如发现制单人员数据录入错误，应及时调整错误数据，避免错误数据影响到下游工作部门。 2 、审核人员权限发生变动时，申请人填写《 ERP用户权限申请表》 ，交总经理及公司领导审批后，信管部的管理 员在 ERP系统中进行更改。 第九条： 手工单据管理要求： 1、手工单允许使用的情况； 1）当打印机出现故障、停电、网络不通或打印模板出错导致不能正常打印领料单、采购收货单、进仓单时，应 及时通知信管部， 由信管部确认修复所需时间， 如当时不能解决可先使用手工单据， 但单据上需要信管部人员签 字确认。 同时信管部应在两小时内解决非硬件性故障并通知打印人员进行打印， 将手工单据附于手工单后，