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产品实现过程管理程序 1 目的 对产品生产整个过程制定程序并实施管理，使生产过程处于受控状态，确保产品质量满足客户的要求。 2 适用范围 适用于从生产计划到成品入库的整个生产过程的管理。 3 职责 3．1 市场部跟单员负责生产计划的制定和跟进。 3．2 资材部材料库负责物料的准备和发放。 3．3 生产部负责生产计划的实施和产品质量的控制，负责设备日常保养，并按照作业指导书和检 验标准的要求，生产出满足客户要求的合格产品。 3．4 技术部负责制定生产工艺作业指导书，并提供相关技术资料。 3．5 品管部负责制定制程检验方法，负责生产制程的各项检验工作。 4 相关文件 4．1 《不合格品管理程序》 4．2 《产品测量与监控程序》 4．3 《设施管理程序》 4．4 《纠正与预防措施程序》 4．5 《工作环境管理程序》 4．6 《模具管理办法》 4．7 各设备操作及保养指导书 4．8 各工序作业指导书 4．9 相关 PTC 操作规程 5 定义 (无) 6 程序内容 6．1 生产规划 6．1．1 市场部跟单员根据合同/订单要求，完成产前生产计划的各项准备工作，下达各项生产指 令。 （1） 跟单员根据公司正常运作和生产能力，对已评审的订单进行处理，排成公司《生产工单》。 （2） 跟单员将《生产工单》分发给各职能部门。 6．1．2 生产部准备本车间生产用作业指导书；品管部准备相应之检验作业指导书。 6．1．3 PTC 生产人员并根据《生产配方单》《作业指导书》，以及相关技术要求进行生产。 6．2 生产物料管理 6．2． 1 资材部物控根据订单的内容，填写《采购单》交采购员执行采购作业。 1 6．2．2 五金部： 6．2．2．1 资材部物控根据库存物料状况，向原材料库下发《剪板通知单》。 6．2．2．2 生产部根据《生产工单》，由剪板操作员于原材料库领取所需材料，原材料库管理员依《剪板通知单》发放相应物料。剪板操作员将剪好之条料交条料库暂存，如为锯切之型材块料，则将其随同《流程卡》入半成品库。 6．2．2．3 条料库管员将所收到条料分开放置，并以临时标签予以标识； 6．2．2．4 原材料库管理员每日下班前，结合当日的剪板数量，统计库存物料数量于《原材料及成 品库存日报表》，并将《原材料及成品库存日报表》交资材主管仓库的主管备查。 6．2．2．5 生产部相关人员于原材料库领取生产所需物料，并在原材料库管员填写的《作业材料出 库单》上签名确认。 6．2．2．6 如所领物料未用完，原领料人员应及时将剩余物料退回原材料库，并由原材料库管员在 对应的《作业材料出库单》上填写退库数量和实际领用数量。 6．2．2．7 如客户未有特殊要求，原材料库管员在发放原材料时按“先进先出”原则执行。 6．2．3 PTC 部 6．2．3．1 由技术部根据《生产任务单》填写《领料单》，生产部人员凭《领料单》到原材料库领 取物料 6．2．3．2 如所领物料未用完，原领料人员应及时将剩余物料退回原材料库，并由原材料库管员在 对应的《作业材料出库单》上填写退库数量和实际领用数量。 6．2．3．3 资材部仓库管理员每日填写一份《原材料库存日报表》交资材部主管备查。 6．2．3．4 如客户未有特殊要求，原材料库管员在发放原材料时按“先进先出”原则执行 6．3 设备维护和保养按对应的设备操作及保养指导书进行。 6．4 模具管理按《模具管理办法》进行。 6．5 五金件（包括 PTC 部的 CPU 散执器）生产工序管理 6．5．1 生产部经理依《生产工单》、材料库和半成品库及成品库的库存资料，合理安排生产，由 生产班长在每日每班生产前填写《任务考核单》，分发给各操作员。 6．5．2 操作员依《任务考核单》之品名、定额和要求去相应仓库领料。 6．5．3 各工序操作员依本工序所规定的作业指导书或设备操作及保养指导书的规定进行作业。 6．5．4 每班开始之首件或每款不同规格之首件，应送交 IPQC 检验员进行首件检验。IPQC 检验合格，则在《任务考核单》相应位置盖首件检验章进行确认。只有在首件确认合格后，方可批量生产。 6．5．5 各工序在作业过程中，应及时填写《流程卡》。每个周转箱均附一张《流程卡》，在流转 过程中如出现分箱现象，则将原《流程卡》分拆，同时与新流程卡一起保存以备查。 6．5．6 每一工序加工完好的半成品或成品（未包装），须经 IPQC 检验合格盖章后，方可随《流 程卡》和《任务考核单》入半成品库。 6．5．7 半成品库管对所交的半成品进行过磅和清点，将所得的重量和数量记录在《流程卡》上。 6．5．8 品管部检查员按《产品测量与监控程序》对生产过程中的产品质量进行监控。 6．5．9 经 FQA 检验合格的产品，方可进行包装，且包装箱内必须有 FQA 出示之合格证。 2 6．5