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企业风险管理风险管理和评估 3.1 7 1 1 4 胜利四队风险评估管理组织机构 1.1 风险评估管理小组 组 长：杜善卫 副组长：高有钱 钱旗兵 成 员：高少华 杜海军 高立虎 杜善勇 卜小强 张光苏 贺小娃 杜永兵 杜贵恩 1.2 风险评估管理小组职责 1.2.1 负责组织生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理 措施及危险源监测、预警和控制办法。 1.2.2 负责组织对《风险管理手册》、《风险管理标准和管理措施》进行审核。 1.2.3 负责组织本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。 1.2.4 负责组织本部门进行危险源监测、预警和控制，对本部门管理标准和措施的 执行情况进行监督、考核。 1.2.5 每年年初组织本单位对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升 降级进行动态管理。 1.2.6 负责组织本单位对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。 胜利四队风险评估管理概述 2.1 风险评估目的：为了加强我项目部施工经营过程中安全（本安）、健康、环境和质量管理，进一步提升我项目部的综合管理水平，全面开展 2014 年基准风险评估，我项目部成立风险评估小组。在生产和服务过程中可能存在不同程度的 人－机－环-管隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出本队生产活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，以最小投入实现重大风险最小化，预防事故的发生。 2.2 风险评估方法：胜利四队风险评估管理小组运用工作任务分析法及事故机理分析法对生产和辅助工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。胜利四队 198 项工作任务中 可能出现的危险源共有 249 个，利用“矩阵法”（风险矩阵表如下）从 人-机-环-管四个方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务 10 项、中等风险任务 53 项、一般风险任务 12 项（见胜利四队管理处工作任务风险等级统计图表）。人员方面的危险源有 120 个，机器设备方面的危险源有 35 个，环境方面的危险源有 18 个，管理方面的危险源有 76 个（见胜利四队管理处危险源分类统计图表）。 2.1 工作任务清单 2.1.1 重大风险任务清单（Ⅳ级风险 18~25）——10 项 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名 24 7 看护拖移电缆 20 13 20 8 电气焊加工、检修 20 14 20 9 取装火工品 20 15 20 10 检修电气设备 16 设备连接 20 11 17 20 12 18 2.1.2 中等风险任务清单（Ⅲ级风险 9~16)——53 项 风险值 序 任务名称 风险值 序 任务名称 风险值 序 任务 16 1 锚杆、网片架设 15 37 冲洗巷道煤尘 12 16 2 清理水仓 15 38 拆密闭 12 16 2 更换电缆夹子 12 39 更换路灯 12 16 2 处理架前大块煤 12 40 充灯 12 16 2 处理溜槽内的大块煤 12 41 砼浇筑 12 16 2 处理电缆漏电 12 42 管路拆装 12 16 2 处理支架压死 12 43 井下爆破作业 12 16 2 锚杆机检修 12 44 多人配合作业 12 16 2 铲车检修 12 45 回收皮带 10 16 2 供排水管路安装 12 46 质量检查 10 16 2 供排水管路回收 12 47 放炮前准备 9 16 3 更换护煤皮 12 48 登高作业 9 16 3 检查车辆电路、电器系统 12 49 清煤 9 15 3 车辆转向、制动系统检修 12 50 密闭砌筑 9 15 3 车辆前后钢板检修 12 51 打板闭 9 15 3 车辆小件检修 12 52 拆风障 9 15 3 搅拌沙灰 12 53 拆板闭 9 15 3 安装风门 12 54 2.1.3 一般风险任务清单（Ⅱ级风险 3~8)——12 项 称 风险值 序号 任务名称 风险值 序号 任务名 放 8 7 水泵房停泵 4 6 8 浮煤、淤泥清理 4 6 9 机电管理 4 6 10 水泵房开泵 4 6 11 井下电气开关的安装 3 6 12 井下电气设备的回收 3 2.1.4 通过评估，重大等级的风险主要有以下几个方面： 1） 停送电操作。 2） 瓦斯检查、工作面瓦斯超限处理等工作。 3） 井下电气焊作业。 4） 火工品的管理。 5） 放炮作业的管理。 2.2 风险管理流程图 开 始 危险源辨识 （ 考虑人机环管因素；三种状态及时态； 可能导致的事故类型） 风险评价 （风险后果描述、划分风险等级） 管理对象提炼 （按照风险类型确定管理对象、 管理责任人、监管责任人及部门） 制定危险源管理标准及管理措施 （针对管理对象，制定相应管理 标准和措施 ） 审核、跟进