管理评审报告定义.pdfVIP

江阴市环境监测站记录表式 JYEMS-CXJL-4.14-01-0-020 管 理 评 审 报 告 （ 2005 年度 ） 评审日期： 2006 年 1 月 25 日 评审目的： 分析 2005 年度各项工作完成情况，评价管理体系的适宜性、充分性、有效性，明确 2006 年度工作目标， 提出改进措施、 建议，确保质量方针、 目标的实现和满足客户的需求。 评审内容： ① 质量方针和目标是否正在实现，过去一年中所取得的业绩是否达到、完成或超过质量 方针和目标的要求； ② 管理人员和监督人员一年来管理与监督的状况，是否达到预期要求； ③ 管理体系运行是否受控、是否有效（近期内审结果） ； ④ 纠正措施和预防措施执行情况如何； ⑤ 外部评审结果（计量认证复评审情况） ； ⑥ 实验室间比对和能力验证结果分析报告； ⑦ 工作量 /工作类型的变化分析预测报告； ⑧ 客户反馈意见的汇总分析； ⑨ 客户投诉及其处理情况汇总； ⑩ 员工培训教育情况分析报告； ? 资源充分性报告； ? 质控报告； ? 改进的建议； ? 其他日常管理议题。 评审组成员： 黄铮、李剑敏、徐志伟、赵益民、孙梅华、汤新宝、吕伟明、朱杰、卞金良、 龚伟达、李霞。 第 1 页 共 3 页 评审意见和结论： 1、 本站按照 2005 版准则修改的管理体系全面覆盖了检测实验室通用要求的所有内容。 从运行以来，特别是通过计量认证复评审，管理体系得到了不断地改进与完善，总体运行 情况良好。 2 、《质量手册》规定的本站的质量方针、目标符合准则要求和本站实际情况，通过努 力正在逐步实现。 3 、《质量手册》中所列的技术能力（ 80 项参数或指标）是真实的。与之相关联的机构 和岗位设置是合理的，机构及岗位的职责分工明确，切实可行；与之相关联的人力资源和 仪器设备资源配置是充分的、合理的；与之相关联的实验室环境条件是符合要求的；各个 要素、各个程序和各个环节之间的衔接循环是封闭的。 4 、管理体系运行以来， 管理及监督人员开展了有效的工作， 监督管理工作有明显成效。 2005 年共进行了两次内审 , 内审覆盖了本站所有管理活动和技术活动，两次内审共发现 10 个不符合项，这些问题均已得到了纠正；计量认证复评审中发现的四个不符合项和一个观 察项都得到了有效的整改，纠正措施执行情况良好，整改报告已发送。全年的预防措施只 有一例预防能力有待加强。 5、参加的 14 个项目的能力验证和实验室之间的比对工作，其中 11 个项目得到了满意 的结果；硫酸盐虽然未离群，但存在一些问题；石油类出现不合格，补考后通过了； COD 不合格（已提交了整改报告） 。 6 、我站 2006 年度工作类型不会发生重大变化，工作量将会进一步增加。集中式污水 处理厂监督监测频次将增加；为了进一步加强为客户的服务，提高自己的竞争能力，委托 监测企业也将增加；同时按照局 2006 年工作目标，空气和废气监测的工作量 , 土壤和固废 的监测工作量也将增加；同时按照新的噪声功能区划区域噪声和交通噪声的工作量也将增 加，对锡澄高速公路对周边的影响将实行定点定期监测；随着人民群众环境风险意识的提 高以及环境风险隐患的凸现，应急监测的工作量将会增加。 7 、 客户反馈的意见，如对监测数据提出异议以及尽可能缩短监测服务周期等，均按文 件中的相关规定贯彻实施； 2005 年共接到四起客户投诉，均已得到了解决。 8 、内部质量控制活动正常，但信息网络还需进一步通畅，员工自觉学习的氛围还没有 形成，培训的方式要不断改进。 第 2 页 共