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差旅费管理制度
差旅费管理制度
差旅费管理制度
文件名称 差旅费管理制度 生效日期 页码 1/ 1
行政管理文件 文件编号 修改日期
文件受控章
编制部门 集团行政人事部 版本号 A1
《差旅费管理制度》
制定人 / 日期: 批准人 / 日期:
、目的
为了规范公司员工因公出差费用标准,结合本公司实际情况,特制定本管理制度。
、适应范围
本管理制度适用于 XX 集团)有限责任公司全体员工。
、因公出差差旅费标准明细如下表 :
因公出差费用标准
出差地 出差人员
总经理及以
上人员
直辖市 经济特
区 省会城市
总经理以下
人员
总经理及以
上人员
地级市及
以下市县
总经理以下
人员
怀化市区 所有人员
长途交通执行标准
飞机 咼铁 火车 汽车
经济仓 二等座 硬卧 直达
经济仓 二等座 硬卧 直达
经济仓 二等座 硬卧 直达
经济仓 二等座 硬卧 直达
公交车
/ / /
摩的
出差地费用标准(包干)
住宿 餐饮费
400 元/ 人/ 天 100 元/ 人/ 天
300 元/ 人/ 天 100 元/ 人/ 天
300 元/人/天 70 元/人/天
200 元/人/天 70 元/人/天
/ 20 元/人/天
交通费
元/人/天
元/人/天
元/人/天
元/人/天
元/人/天
说明: 1、因公岀差人员严格按照《行政人事管理流程及审批权限》标准执行审批。
、因公岀差人员长途交通工具的选择,由各公司总经理或总裁根据实际情况衡量确定,报各公司行政部备案。长途交通费用由岀差人员凭有效票据按《财务管理流程及审批权限》标准执行报账。开车岀差按以上标准包干报账。
、岀差地产生费用执行包干制,包干费用由岀差人员到财务打领条,财务人员需收回有效费用票据。
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