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采买和外包过程控制程序解析 采买和外包过程控制程序解析 采买和外包过程控制程序解析 采买和外包过程控制程序 目的 对采买过程、外包 (外协加工过程进行控制 ,保证产品质量切合规定要求。 范围 本程序适用于企业所需采买产品的采买过程及外包 (外协加工过程的控制。 职责 3.1 供给营销部 (供给负责采买和外包 (外协加工过程的归口管理 ;负责外包过程 的详细实施和管理 ; 3.2 技术部负责编制采买文件 ,编制采买物资技术标准及及采买产品的查收准则 ; 3.3 质检部负责对采买进厂的物资进行考证 ; 工作程序 4.1 采买过程 4.1.1 采买产品的分类和控制 根据采买物资对最终产品的影响程度 ,企业的采买产品分为 A 、 B、 C 三类 : a“ A类”产品 :组成产品的主要部分或重点部分 ,直接影响最终产品使用 或安 全性 ,可能致使顾客投诉的物资及认证产品的重点元器件、材料 ; b “ B类”产品 :组成最终产品非重点部位的批量物资 ,一般不影响最终产 品的 质量或即使略有影响 ,但能够采取举措予以纠正的物资 ; c “ C类”产品 :非直接用于产品本身的起协助作用的物资 ,如一般包装材料。 4.1.2 供方应具有的能力 a 供方产品功能、性能知足规定的质量要求 ,实施认证的产品应获得认证证书 ; b 建有符 ISO9001 标准的质量管理体系 ,并恪守国家的法律法例 ; c 商业信誉好 ,能保证提供需要的数量和按规定的时间交托 ,价钱合理、公正好 ; d 具有一定的财务实力及服务和支持能力 ,能提供优秀服务。 4.1.3 对供方的评论 a 供方提供样品及报价 ,提供样品和技术参数 ,质检部进行考证。 b 对选择第一次供货供方 ,除提供充分的书面证明材料外 ,还需经样品测试和小批量试用 ,样品查验和试用合格的供方为候选供方 ,样品考证或试用不合格 ,则取销其供货资格 ; c 供给营销部 (供给对候选供方进行检查 ,要求其填写《供方检查表》并加盖公 章 (若被检查的供方以通过质量管理体系认证、产品已通过质量认证 ,应附证书复印件作为企业对其评论的依据 ; d 生产制造部进行采买产品试用 ,得出合格与否的结论 ; e 供给营销部 (供给根据候选供方产品的质量 ,价钱、试用和检查情况 ,汇同技术部、质检部、生产制造部剖析议论后 ,填写《供方评论表》 ,根据评论结果编制《合格供方名录》 ,经总经理 /管理者代表批准后作为选择供方和采买的依据 ; f 军品 ,对顾客要求控制的采买产品 ,应在采买文件中予以明确 ,并邀请顾客参加 对供方的评论和选择。 g 军品 ,选择、评论供方时 ,应保证有效的辨别并控制风险。 4.1.4 合格供方的管理 a 《合格供方名录》内容包括 :采买产品名称、型号规格、生产单位、采买产品 技术标准、查验形式、采买产品重要程度等。供给营销部成立合格供方档案 ,定期对合格供方供货质量进行评论 ; b 供方发生原材料、制造过程等变更时 ,供给营销部 (供给对其质量从头确认 ; c 对货质量下降的合格供方 ,由供给营销部 (供给向供方发出整改理通知 ,要求限期整改 ,到期质量无明显改良 ,报总经理批准 ,取销其合格供方资格 ; d 供给营销部 (供给与合格 “外包过程 ”供方成立产品质量信息渠道 ,并对其生产 过程进行不定期的监察。 e 对较重要产品的 “外包过程 (外协加工 ”,要求外包过程供方对生产过程中产生的记录进行保持和控制 ,以便于必要时查问和追忆 ; f 生产制造部对 “外包过程 ”供方的过程能力进行确认。 g 供给营销部 (供给每年对合格供方进行一次追踪复评 ,填写《供方业绩评定表》。复评不及格 ,应取销其供货资格 ;如因特殊原因留用 ,应报经总经理批准 ,。 4.2 采买信息 4.2.1 采买信息确定 企业采买前 ,应确定拟采买产品的以下信息 ,包括 : 对产品的规格、型号、价钱、数量、交托及供方的要求等。 对产品的质量要求 (可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件 ,对有特殊要求的采买产品应提出包装、运输、防备举措等要求 ; c 对产品的查收要求 (技术条件、标准等。 d 军品 ,供给营销部 (供给与合格 “外包过程 ”供方签署承包加工合同 /技术协议书 / 质量保证协议书 ,规定质量责任、查收准则和交货状态 ,以及对生产过程中产生的记录进行保持和控制 ,并要求在提供产品或样品的同时提供产品的查验、试验记录 ,并有合格证和质量证明文件 ; 需要时 ,可根据详细情况提出以下采买信息 : e 对供方产品、程序、过程、设施、人员提出有关批准或资格鉴定的要求 ,如对 供方产品认证要求 ,对加工过程、设施及人员要求 ,委托检测的服务等 ; 适用的质量管理体系要求。 采买信息在发放前 ,