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纠正和预防举措报告 纠正和预防举措报告 纠正和预防举措报告 纠正和预防举措报告 Q/EKD-QHSE-CX33-JL-01 问 项目部对检测测量仪器控制不到位， 主要体现在对部分测量仪器的鉴 题 点 定证书未曾保存 措 述 发现部门 日 期 责任部门 采取改良举措种类： 纠正举措 □ 预防举措 □ 项目部有关人员对 GB/T19001： 2016 标准第条 、 责任部门 原 GB/T24001：2016 标准条款、 ISO45001：2018 标准条 因 分 款及 DZ/T0251：2012 标准第、条款要求学习、理解不 日 期 析 到位，未能按要求对测量仪器的鉴定证书实施管理。 改 进 对 策  1. 仔细学习标准条款要求。 计划达成日 2. 按要求做好了监督和测量设施周期检定 / 校准计 划，并收集有效鉴定证书。 责任部门 日 期 实施完成 □ 不合格已除去 □ 实 实施延迟至 □ 不合格需进一步纠正 □ 施 实施时已引起如下文件更改， 且更改 进一步纠正效果优秀 □ 结 达成： 果 考证人 日 期 纠正和预防举措报告 Q/EKD-QHSE-CX33-JL-01 问 项目部对检查力度不到位， 主要体现在对生产及卫生检查的记录保存 题 不够。 点 措 述 发现部门 日 期 责任部门 采取改良举措种类： 纠正举措 □ 预防举措 □ 现场有关管理人员未养成规范管理的优秀习惯，检查 责任部门 原 有关工作时未实时收集保存检查记录。 因 分 析 仔细学习标准条款要求。 在此后的平时管理工作中，养成优秀的习惯，实时 改 收集保存检查记录。 进 对 策 实 实施完成 □ 不合格已除去 □ 施 实施延迟至 □ 不合格需进一步纠正 结 实施时已引起如下文件更改， 且更改 进一步纠正效果优秀 果 达成： 考证人  日 期 计划达成日 责任部门 日 期 □ □ 日 期 纠正和预防举措报告 Q/EKD-QHSE-CX33-JL-01 问 经营管理科未能按要求对物资供方名册进行业绩查核及从头评论。 题 点 措 发现部门  日 期  责任部门 述 采取改良举措种类：  纠正举措  □  预防举措  □ 有关管理人员对采买过程控制松懈，对 GB/T19001： 责任部门 原 2016 标准第条、GB/T24001：2016 标准条款、ISO45001： 因 分 2018 标准条款及 DZ/T0251：2012 标准第 10、11 条款 日 期 析 要求学习、理解不到位，未能按要求实施管理。 1. 仔细学习标准条款要求。 计划达成日 此后物资供方进行业绩考评与评论， 并保存有关记 改 进 对  录。  责任部门 策  日 期 实 实施完成 □ 不合格已除去 □ 施 实施延迟至 □ 不合格需进一步纠正 □ 结 实施时已引起如下文件更改，且更改完 进一步纠正效果优秀 □ 果 成： 考证人 日 期