风险与机遇评估分析报告.xlsxVIP

风险与机遇评估分析报告 初始 措施过程 措施之后 序号 风险和机遇识别 风险分析 管理措施 风险分析 主责部门 涉及到修订程序文件 计划完成日期 评价措施有效性 类型 类别 外部因素及相关方描述 风险和机遇的内容 严重程度 发生频度 风险系数 风险等级 严重程度 发生频度 风险系数 风险等级 1 外部因素 法规要求 法律、法规内容的变化 风险：公司国际市场业务拓展，出口国国家产品标准要求掌握不够，产品未通过认证；国家法律、法规、产品标准更新，公司未及时查新并做合规性评价； 机遇：公司产品转型升级，给公司带来潜在的客户 5 1 5 一般风险 1.品质部加强与第三方认证机构合作，定期了解不同销售区域的产品准入要求及标准更新情况; 2.销售人员积极与客户沟通，从客户处了解产品认证需求； 品质部 《合规性评价程序》 即日起 有效 产品、体系认证申请、变更、维护 风险：产品、体系认证标准更新，公司对标准要求不了解或缺少日常监督管理，产品或体系认证未及时更新维护，不符合标准要求； 机遇：产品认证和体系认证及时更新，符合法律法规要求； 5 1 5 一般风险 1、品质部对产品认证证书、体系认证进行登记，每月对有效期进行跟踪； 2、品质部定期与外部认证机构进行联系，了解标准更新情况; 品质部 《产品认证管理控制程序》 即日起 有效 2 外部因素 相关方要求 监管部门的监管力度 风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险 机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇 5 1 5 一般风险 1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作 2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查 企管部、技术部、品质部 《合规性评价程序》 即日起 有效 供应商的要求 风险：原材料市场不稳定，希望按市场规律及时调整价格，可能因调价不及时导致断货； 机遇：可能会降低采购成本，提高产品市场竞争力 3 2 6 一般风险 根据集团要求，加快供应商整合步伐，加大大宗物料、通用性物料开发整合力度，降低采购成本； 制造部 《采购过程及供应商选择和评定控制程序》 即日起 有效 客户的需求 风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求 机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇 4 1 4 一般风险 1.品质部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法. 2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行. 3.销售部门、品质部们加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见 品质部、制造部、营销中心 《持续改进管理程序》 即日起 有效 第三方的要求 风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突 机遇：第三方要求会完善公司的管理水平 4 1 4 一般风险 各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三的抱怨 企管部 《持续改进管理程序》 即日起 有效 3 外部因素 技术 新技术、新设备、新工艺 风险：公司现有的工艺、设备比较落后，造成产品的制造成本较高，缺少市场竞争力。