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湖北省财政项目支出绩效评价报告 （2017 年度） 项目名称： 2017 年度局机关三项工作经费 项目单位： 湖北省南水北调管理局 主管部门： 湖北省南水北调管理局 评价单位： 大国智库（武汉）管理有限公司 2018 年 5 月 目录 TOC \o 1-5 \h \z 摘 要 1 \o Current Document （一）项目基本情况 1... \o Current Document （二）绩效评价工作情况 1... \o Current Document （三）评价结论 2... \o Current Document （四）项目改进建议 3... \o Current Document 一、项目基本情况 4 \o Current Document （一）项目立项背景和依据 4... \o Current Document （二）立项的目标 5... \o Current Document （三）经费来源和用途 6... \o Current Document 二、绩效评价工作情况 7 \o Current Document （一）评价目的 7... \o Current Document （二）绩效评价框架说明 7... \o Current Document （三）评价抽样情况概述 1..9. \o Current Document 三、绩效分析与评价结论 20 \o Current Document （一）评价信息的收集途径和数据来源 2..0 \o Current Document （二）绩效指标完成情况与未完成原因分析 2..1 \o Current Document （三）评价结论 2..5. \o Current Document 四、工作建议 28 \o Current Document （一）加强三公经费使用情况的控制 2..8 \o Current Document （二）设置完善合理的指标体系 2..8 \o Current Document （三）建议进一步加大财政管理培训力度 2..8 \o Current Document 五、附件 29 \o Current Document 附件 1、局机关三项工作经费绩效评价评分明细表 2.9 \o Current Document 附件 2、局机关绩效目标完成情况对比表 3..0 \o Current Document 附件 3、局机关基础数据汇总表 3..1 \o Current Document 附件 4、访谈提纲及主要信息记录汇总 3..3 \o Current Document 附件 5、2018 年预算绩效工作实施方案 3.5 \o Current Document 六、其他需要说明的问题 40 \o Current Document （一）绩效评价实施过程 4..0. \o Current Document （二）本次绩效评价的局限性 4..1 \o Current Document （三）绩效评价小组成员 4..2. 摘要 （一）项目基本情况 根据《湖北省财政厅关于开展 2018 年开展财政支出绩效评价工 作的通知》（鄂财绩发 [2018]5 号）要求，省南水北调管理局对“ 2017 年度湖北省南水北调管理局局机关三项工作经费”项目进行绩效自 评。 湖北省南水北调管理局为省政府直属正厅级事业单位。 其综合管 理工作是一项长期的日常性管理工作。 本项目属于持续性、 常年性项 目，按财政支出功能分类属于农林水事物支出。 2017 年省南水北调管理局局机关三项工作经费预算 600 万元， 全部由省财政厅拨付。 为了全面掌握预算资金支出绩效的实际情况， 优化预算绩效， 完 善绩效评价机制， 提高单位内部财政管理水平， 增强部门的责任意识， 提升公共服务的质量， 省南水北调管理局通过引入第三方主体， 采用 科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程 度，评价 2017 年度预算绩效目标的完成情况。 （二）绩效评价工作情况 本次省南水北调管理局局机关三项工作经费综合绩效评价涵盖 局机关的全部预算支出，样本全覆盖。评价从投入、过程、产出和效 果四个维度展开，其主要内容有：项目立项、资金投入、项目管理、 财务管理、项目产出、履职效益、经济效益、社会效益、生态效益。 （三）评价结论 2017 年度引江济汉工程项目实际引水亿 42.17亿方（计划引水量 30 亿方），年均引水量完成率为 141%；向兴隆以下河段补水 42.17 亿方，向荆州护城河