《公司采购流程及管理制度》(试行)(2015).pdfVIP

采购流程及管理制度（试行） 一、目的 为满足公司发展需要，进一步加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制和管理，使 采购程序合理化、采购行为规范化、谈判过程透明化、审批权限明确化、货品性价最优化、 货品供应及时化、采购成本节约化，存货库存最小化，特制定此制度。 二、适用范围 集团公司及下属各分公司所需各项货品的采购工作。 三、不相容原则 采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： 1、付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； 2、采购合同的洽谈、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； 3、货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 四、职责划分 1、固定资产采购：由（richard或ken）负责办理。 包括：办公设备、电器、桌椅、房屋、大额资产等。 2、日常办公及劳保用品采购：由行政部负责办理。 包括：办公耗材、培训资料、书刊、零星物资、低值易耗品等。 3、对于重要物品的采购，则由总经理指派专人或指定部门负责办理。 五、采购原则 1、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品采购，每次采购金额在1000元以上，必须有三家 以上供应商提供报价