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公司内部验收制度CEFOC-安全质量--007-01- 第 第 PAGE 9 页 共 NUMPAGES 9 页 __X项目公司内部质量过程验收报告-土建 质量控制目标：消除质量缺陷 杜绝不合格工程 报告日期：2018.05.01 一、概况 项目名称 项目经理 项目总工 管理公司 总包单位 合同额 验收阶段 X次过程验收 监察责任人 检查时段 20__年X月X日X月X日 参加检查人员 二、项目质量管理综合评定（公司制度、禁令项、实物质量三项评定中取最高值） 公司制度执行情况 共计检查__项 合格 有缺失 差 制度执行综合评定 X项 X项 X项 受控/黄色/橙色/红色预警 禁令项检查情况 专业 主责工程师 描述 专业状态 综合评定 地基 与基础 涉及检查（）项，有（）项，共计（）点不合格 受控 受控/黄色/橙色/红色预警 砼主体 结构 涉及检查（）项，有（）项，共计（）点不合格 黄色预警 钢结构 涉及检查（）项，有（）项，共计（）点不合格 红色预警 装饰装修 涉及检查（）项，有（）项，共计（）点不合格 屋面及建筑节能 涉及检查（）项，有（）项，共计（）点不合格 室外工程 涉及检查（）项，有（）项，共计（）点不合格 Ⅰ类问题检查情况 本次验收：X次过程验收阶段，检查出Ⅰ类功能隐患问题：X点，Ⅱ类X 点 专业 合同额（万元） I类问题限值 施工队伍 整改项（点数） 整改项（点数） I类问题 综合评定 I类 Ⅱ类 地基与基础 受控 受控/黄色/橙色/红色预警 砼主体结构 黄色预警 钢结构 红色预警 装饰装修 屋面及建筑节能 室外工程 项目质量综合评定 受控/黄色/橙色/红色预警（注意颜色标注） 三、到场设备、材料品牌与合同符合及保管情况 设备、材料的合格及保管情况 品牌符合度、合规性情况 分包采购材料主材及重要辅材情况 四、优化设计审批情况 五、与业主方沟通情况 了解业主方对项目团队及公司的意见及需求 了解业主方对当前工程实施各方面的满意度 六、培训及落实情况 上次培训落实情况： 七、后续质量工作主要注意事项提示 整改时限 及要求 项目存在的质量管理及实物质量问题应在X月X日前整改完毕. 在要求的时限内将整改情况附照片全域回复，对不能按时完成的整改项，要逐条说明原因并明确完成时间，项目经理要对整改结果及回复负责。 实物质量亮点 附件 1：公司制度执行情况 序号 制度名称 制度要求 执行情况 评定等级 1 施工现场 带班制度 4.3.4 项目负责人每周至少组织一次的安全质量大检查，并做好检查记录及检查问题的整改记录 　 　 2 项目总工 职责 4.1.1组织评估项目的技术要求和技术风险，组织编写项目质量控制计划 　 　 3 4.1.2 组织制定各种对项目质量和安全有重大影响的专项技术措施或技术方案 　 　 4 工程师 职责 4.2.2 负责分包商工人进场后的技术及质量培训 　 　 5 4.2.3 组织对分包商进场的特种作业人员进行考核并造册登记 　 　 6 4.2.4 对材料、设备、构配件的进场，进行技术参数检验及质量标准检验 　 　 7 4.2.5 每日现场质量巡检，发现问题并督促整改，做好巡检记录。列出每项整改时间要求并进行跟踪落实 　 　 8 4.4.5 编制本专业的施工方案并检查落实方案 　 　 9 4.4.6 编制并进行技术交底，监督检查技术交底执行 　 　 10 质量奖惩 制度 上次《质量整改通知单》整改及回复 　 　 11 分包合同附件《施工质量协议书》执行(奖罚)情况 　 　 12 设备材料及施工工序首件确认制度 首件确认计划编制 　 　 13 首件制作及执行情况 　 　 14 膨胀螺栓拉拔试验情况 　 　 15 顶板承载试验情况 　 　 16 质量责任状签署制度 业务单元与项目经理签署情况 　 17 项目经理与专业主责签署情况 　 　 　 　 　 　 　  附件 2：禁令项检查情况 禁令项条款检查表 专业 类别 问题描述 是否合格 不合格点 施工队伍 地基与基础 材料 钢筋、砼、砌体、成品桩、防水卷材等主要材料不符合设计要求和合同约定 　/ 　/ 　 土方: 深基坑 深基坑不进行专家论证，或者不按照专家论证后方案进行施工 　/ 　/ 　 混凝土: 水池 水池混凝土结构未作蓄水试验进行下道工序 其他： 基础 相邻建筑物不按照“先深后浅”的工序施工 　/ 　/ 　 土方 填方取样弄虚作假，夯实遍数不够，层厚超标，留槎不正确，回填前基底不清理杂物和不及时排水 砼主体结构 材料 钢筋、砼、砌体等主要材