纠正和预防措施.docxVIP

纠正和预防措施控制程序 目的 查明质量问题或潜在质量问题的原因，采取措施纠正和预防质量问题，排除质量隐患，把问题的发生减少到最低限度内。贯彻“事前预防为主，事后纠正为辅”的精神。 适用范围 本程序适用于公司质量体系中对项目质量构成影响的要素和过程。 引用文件 GFP13-1《不合格控制程序》 GFP1-1《管理评审程序》 GFP17-1《内部质量体系审核程序》 GFP19-2《客户投诉处理程序》 定义无。 职责 工程部设计口付经理负责设计过程验证、设计成果评审及图纸质量纠正预防措施的控制。 工程部施工副经理负责施工过程检验、 试验和分包工程的纠正预防措施的控制。 销售部经理负责客户投诉问题的纠正与预防措施的控制。 总师室负责人负责各部门一般纠正与预防措施的审批、检查与监督；审查《客 户投诉分类样本统计表》 （见 GFP14-1-F3）、《过程不合格控制分类样本统计表》 （见 GFP14-1-F4）。 主管副总经理负责重大的纠正和预防措施的审批， 并检查所采取措施的有效性。 管理者代表负责审批《纠正和预防措施升级处理记录表》（见 GFP14-1-F2）， 指定纠正措施负责人；负责审批《客户投诉分类样本统计表》、《过程不合格控制分类 样本统计表》并提交管理评审。 资格或培训 执行本程序不需特别的资格或培训。 程序 纠正措施 在设计过程验证、设计成果交付、图纸会审、进料验收、检验、施工