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QA 巡查制造全过程监控记录 车间名称： 巡查日期： 年 月 日— 年 月 日 产品名称 产品批量 产品批号 产品代码 依 据 监控要点 监控点 监控要点 监控内容 结果 频次 QA 监控员 人员卫生 监控员： 内外环境卫生 物品定置要求 复核员： 库房 干净整洁 □是 □否 随时 温湿度 状态标志 日期： 记录 公用工程系统 定期检查合格 □是 □否 每批 人员卫生 设施卫生 干净整洁 □是 □否 随时 工艺卫生 物料用具定置要求 □有完好、清洁标识 生产设备状态标识 每批 □无完好、清洁标识 开 容器、器具状态标 □有完好、清洁标识 每批 监控员： 工 识 □无完好、清洁标识 执行情况 前 □有清场合格证 生产状态标识 每批 准 □无清场合格证 复核员： 备 与本批产品无关的 □有 □无 每批 物料或杂物 日期： 有校验合格证，并在效期 □有，在效期内 计量器具 每批 内 □无 生产指令与配料单 是否一致 □是 □否 每批 外观检查 □是 □否 物料