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XXXX有限公司 程序文件 AJ-CX1~8-2016 编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 发布日期： 实施日期： 文件发放号： 受控状态： 修订状态：A/0 程序文件目录 序号 文件名称 文件编号 页数 1 文件控制程序 AJ-CX01 3 2 记录控制程序 AJ -CX02 7 3 内部审核程序 AJ -CX03 9 4 不合格品控制程序 AJ-CX04 12 5 纠正措施控制程序 AJ-CX05 14 6 预防措施控制程序 AJ-CX06 16 7 采购控制程序 AJ-CX07 18 8 生产和服务提供控制程序 AJ-CX08 20 文件控制程序AJ-CX01 1 目的 通过对质量管理体系文件的控制，为保证质量管理体系文件的适用性，系统性和完整 性，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个活动场所都得到相应文件的有效版本， 防止失效文件的误用。 2 适用范围 本程序适用于本公司与质量管理体系有关的所有文件的控制。 3 术语和定义 本程序引用 GB/T19000－2008 idt ISO9000 ：2005 标准中的术语和本公司《质量手册》 中的定义。 4 职责 4.1 总经理负责质量手册、程序文件以及作业文件的审批。 4.2 管理者代表负责组织质量手册、程序文件的编写审核、更改、负责管理文件 的审批及机密文件的借阅批准。 外来文件由管理者代表阅批，保证使用文件的最新 有效版本，并保证按照归口管理分工分发到相应的使用场所； 4.3 综合部负责文件归口管理工作。 4.4 各部门经理负责组织本部门文件的编制。 5 工作流程 5.1 文件的分类 5.1 文件的分类 5.1.1 按结构分 a) 质量方针和质量目标。 b) 质量手册。 c) 程序文件。 d) 规范、作业指导书(技术资料、产品标准、行业法规和各项管理规章制度等) 。 e) 记录 5.1.2 按来源分 a) 内部文件 b) 外来文件 5.2 文件的编制、审批 5.2.1 质量方针和质量目标由总经理制定放在质量手册中予以发布。 5.2.2 质量手册、程序文件由管理者代表负责组织编制审核，报总经理批准发布。 5.2.3 技术类文件和资料由总经理组织有关人员编制，总经理批准。 5.2.4 记录由各部门经理负责组织编制，由各部门经理审批。 5.2.5 所有文件的审批，均由负责审核批准的人员签字并应对文件的正确性，可行性，合 理性，经济性负责。 5.2文件的拟定、审批 521质量方针和质量目标由总经理制定，在质量手册中予以发布。 5.2.2质量手册、程序文件由管理者代表负责组织编制，管理者代表审核，报总经理批准 发布。 5.2.3各部门适用的作业指导书、岗位职责，由各部门经理负责组织编制，管理者代表审 核，总经理批准。 5.2.4记录由各部门经理负责组织编制，由各部门经理审批。 5.3文件的编号 5.3.1 质量手册 AJ --二SC XX | 年号 质量手册缩写 质量管理体系  程序文件缩写 质量管理体系  部门缩写 规范文件缩写  部门缩写 记录缩写 注：部门缩写规定如下： ZH—综合部；ZJL —总经理； SCB —生产部；YV—业务部 ZJ-质检部 5.4文件的状态标识 5.4.1受控《质量手册》、《程序文件》、《作业文件》、《记录》由综合部加盖“受控”章 作受控标识； 5.4.2 对提供给外部不再收回的非受控的《质量手册》由综合部统一作非受控标识，加 盖“非受控”章。 5.4.3 对于失效收回的《质量手册》 、《程序文件》由综合部加盖“作废”章，并由管理 者代表批准处置。 5.4.4 对于失效的由各部门编制的文件由综合部统一收回加盖“作废”章，并由管理者 代表批准处置。 5.4.5 为法律积累或知识积累目的所保留的任何已作废的《质量手册》 、《程序文件》及 各部门编制的文件，综合部在原“作废”标识旁加盖“留存”章，并登记存档。 5.5 文件的发放 5.5.1 内部文件由综合部审批确定的发放范围，登记发放，并填写《文件发放 / 回收登 记表》。 5.5.2 外来文件资料由综合部报管理者代表阅批适用性，填写《文件 / 记录归档登记表》 并确定发放范围，按照 5.5.1 分工发放，保证发放到有效的使用场所。 5.6 文件的评审和修改 5.6.1 综合部负责质量管理文件的修改。 5.6.2 每次管理评审都应对文件的有效性进行评审，当发生下述情况时文件的主管部门 也应及时组织对文件的适宜性进行评审。 a. 频繁发生质量波动或不合格； b. 发生严重产品质量不合格； c. 发生严重顾客投诉； d. 组织结构经营机制发生重大调整。 5.6.3 体系文件决定修改时，由管理者代表或相关文件主管部门组织修改，填写《文件 更改通知单》，由原审批人审批后下发。