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PAGE 1 PAGE 1 公司不符合控制程序  公司管理手册:不符合掌握程序  1.目的  对不符合进行识别和掌握,防止不合格品的非预期使用和交付,防止事故或不符合的再次发生。  2.范围  适用于对产品形成过程中质量、环境和产品强制性认证管理过程中发生的不符合的掌握。  3.职责  3.1技检部是不符合的归口管理部门,负责对不符合的识别、标识、记录,负责组织不符合责任部门进行评审,提出处置意见。  3.2相关部门负责对本部门不符合隔离、处置执行工作。  4.程序  4.1原材料的不合格品掌握  4.1.1原材料经检验确认为不合格时,马上通知物资部,并由库房管理员负责将不合格品与合格品隔离堆放,做出不合格标识,以防使用,技检部填写《不合格品评审表》。  4.1.2由物资部与供方联系退货或更换。  4.2半成品不合格品掌握  4.2.1半成品检验不合格时,对偶然发生、简单纠正的不合格由检验员对不合格进行评价,做出处置意见,检验结果记录在相关检验记录上,车间进行处置。  4.2.2对连续发生或批量较大时,由技检部会同生产部、车间进行评审,分析产生原因,制定纠正措施,填写《不合格品评审表》并执行《改进掌握程序》。  4.3最终产品的不合格品处置参照4.2条进行。  4.4不合格品的处置方法  不合格品的处置方法为:返工、让步接收、拒收、报废。  4.5出厂不合格品的掌握  出厂产品在公司责任期内顾客对产品质量提出异议,技检部要会同营销部准时派人员调查核实,的确是产品质量问题时要专心准时妥当解决问题,尽量削减给顾客造成的损失,减轻顾客埋怨程度。  4.6技检部应保存不合格品评审处置记录,并每年进行汇总分析,形成书面报告。  4.7同类不合格问题重复出现二次,在对不合格品进行评审的同时,责任部门应分析产生不合格的原因,制订相应的纠正措施,以防止再发生。  4.8营销部准时与顾客协商,处理与不合格品有关的问题,以满意顾客的正值要求。  4.9返工后的产品必需重新检验,直到符合要求为止。对于让步接收产品必需通过质量负责人的批准。  4.10环境管理不符合的评审和处置。  4.10.1依据不符合对公司环境管理体系的运行造成的影响程度,将不符合分为严重不符合和稍微不符合。  4.10.2严重不符合包括  a)管理不完善引起相关方不满和埋怨;  b)管理疏漏造成重大损失;  c)造成了重大环境污染和安全事故;  d)违反了国家、地方、行政主管部门的法律法规,引起相关方高度关注。  4.10.3稍微不符合为没有造成相关方关注,影响稍微,易于纠正的不符合。  4.10.4对于严重不符合,公司成立事件评审组,成员包括:生产部、办公室、技检部以及责任部门负责人。召开由管理者代表主持的专题会议,  分析事故原因,产生的影响,提出削减损失和影响的措施,责成责任部门贯彻执行,技检部跟踪验证明际效果,执行《改进掌握程序》。技检部编制《事件评审报告》,记录评审过程。  4.10.5对于稍微不符合,由技检部填写《违章通知书》,通知责任部门负责人,责成其限期改正。  4.10.6对于稍微不符合,连续发生或屡教不改的,按4.10.4执行。  4.10.7造成质量、环境影响或认证产品有毒有害物质超标的,公司要做  到三不放过既原因查不清不放过,责任人不受到教育不放过,未制定纠正措施不放过。  4.10.8依据不符合的严重程度,纠正措施可包括:  责任人--警告、通报、罚款、停职反省、除名。  方法--改进、变更。  设施--维护、更新。  4.10.9技检部负责保存不符合相关记录  5.相关文件  5.1《选购掌握程序》  5.2《监视和测量程序》  5.3《改进掌握程序》  6.记录  6.1《不合格品评审表》  6.2《违章通知单》  6.3《事件评审报告》  6.4《纠正和预防措施处理单》  教授制度教研室制度教研制度  教练制度教育制度数据制度