计算机系统授权权限审批表(配送中心)(1).docxVIP

计算机系统授权权限审批表 ( 配送中心） 单位名称 申请部门 申请岗位 申请原因 按新版 GSP 要求对计算机管理系统实行操作权限审批批准意见 及批准人 采购管理 □零售系统设置 □零售开票 □零售退货 □零售小票重复打印 □零售挂单查询 □零售单查询 □零售交班 □零售缴款 □零售交班报表 □药师门店设置 □处方单录入 □处方单查询 □处方单审核 □处方远程审方 □处方药销售记录 □零售统计报表 □零售库存查询 □时段零售量分析 □零售价差异明细查询 □零售小票重复打印统计 □前台收款监控 □拆零销售记录（ GSP) □零售会员消费明细 □零售商品统计记录表 (GSP) □促销管理 a 商品特价促销单 b c d e f g h 商品特价促销明细查询商品折让促销单 商品折让促销明细查询商品立减促销单 商品立减促销明细查询商品搭赠促销单 商品搭赠促销明细查询 I 商品零售特价促销特价 采购管理 □采购计划 □采购退补单 □采购订单 □采购入库单 □采购 GSP流程 c a 采购计划（ GSP） 采购记录（ GSP） b d 采购订单 (GSP） 购进药品到货通知单 (GSP） e 药品收货记录 (GSP） f 购进药品到货请验单（ GSP) g 药品验收入库通知单（ GSP） h 采购入库单过账 (GSP） i 采购直接入库（ GSP) j 购进药品质量验收 (GSP) (1 ）购进一般药品质量验收记录 （ 2）购进非药品类质量验收记录 （ 3）购进进口药品质量验收记录 （ 4）购进特殊药品质量验收记录 (5 ）购进中药材质量验收记录 （ 6）购进中药饮片质量验收记录 （ 7）购进医疗器械质量验收记录 □采购退货单 □采购退货 GSP管理 a （ 8）购进体外诊断试剂质量验收记录 □采购退货退补 采购订货通知单（ GSP) b 进货退货出库复核记录 (GSP） c 购进药品退出记录 d □商品受托代销 a 采购退货单过账（ GSP） 受托代销入库单 b 受托代销结算单 c 受托代销退货单 d e 受托代销调价单 受托代销入库单统计查询 f 受托代销退货单统计查询 g h 受托代销库存状况 商品受托代销统计查询 i 受托未结算商品明细 j □获利管理 a 受托代销调价单查询 获利方案 b 获利方案查询 c 采购获利单 d e 采购获利单查询 单位获利统计查询 f 超期未执行获利方案 □单据查询 b a 采购订单查询 采购订单统计查询 c 采购计划查询 d 采购类退补查询 e 采购订单明细查询 □采购成本表 □采购统计表 □商品进阶分析 □采购明细查询 □商品采购销售分析 □供应商供货销售分析 □供货商进货配送分析 □生产厂商供货销售分析 □供应商采购结算优惠统计 □商品缺货率分析 □采购员缺货率分析 □商品进阶坡道分析 □商品进货月分析 □进货分布 a 单位进货分布 b 仓库进货分布 销售管理 □销售订单 □销售单 □销售退补单 □销售 GSP流程 a 销售订单（ GSP） b 销售开票（ GSP） c 药品销售记录 d 销售出库复核记录（ GSP） e 销售过账（ GSP) □销售退货单 □销售退货退补单 □销售退货 GSP 流程 a 销后退回通知单 销后退回收货记录（ GSP） 销后退回申请单 销后退回药品验收记录 (GSP) 销后退回药品台账 销后退回验收入库通知单 销售退货入库单 (GSP） □商品委托代销 a 委托代销发货单 委托代销结算单 委托代销退货单 委托代销调价单 委托代销发货单统计查询 委托代销退货单统计查询 委托代销库存状况 商品委托代销统计查询 单位委托代销统计查询 委托未结算商品明细 □销售促销管理 a 销售商品搭赠促销单 销售商品搭赠促销明细查询 销售组合商品搭赠促销单 销售组合商品搭赠促销明细查询 □返利管理 a 返利方案 返利方案查询 销售返利单 销售返利单查询 单位返利统计查询 超期未执行的返利方案 □单据查询 a 销售订单查询 b c d 销售退回通知单查询销售类退补查询 销售订单明细查询 □销售成本表 □商品销售统计表 □销售明细查询 □往来单位销售结算查询 □往来单位特殊价格维护 □客户销售结算优惠统计 □部门销售结算优惠统计 □职员销售结算优惠统计 □单位销售统计 □单品分析 □商品销售类型分析 □职员销售类型分析 □客户销售退货分析 □商品销售退货分析 □商品销售月分析 □销售统计报表 a 销售统计年报 b 销售统计月报 c 销售统计日报 □销售分析 b a 仓库销售分布单位销售分布 库存管理 □同价调库单 ( 移库 ) □商品拆零单 □报溢单 □变价调库单 ( 移库 ) □报损单 □其他入库单 □其它出库单 □获赠单 □赠送单 □批号修改单 □商品合并单 □商品调价单 □成本调价单