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新供应商评估表 项目 原料供应商评估表 评估人: 时间: 满分 得分 审核状况 1、供应商提供的营业执照、组织代码证、税务登记证、产品备案、第三方检测(包括三聚氰胺、二噁英、铅、砷等)报告，且按4 资期进行年检和更新 4 质 2、工厂的生产能力能够满足我司的需求(月可供福喜生产3万吨饲料的需要) 5 及 5 经3工厂的库存周转能力满足我司的要求(月可供福喜生产3万吨饲料的需要) 2 营2 状4、供应商是否有控制质量的QA管理部门, 要求QA部门的组织结构图 3 3 况 )5、供应商对自己原料供应商产品检测项目明确，记录明确。 2 2 交 流6、工厂专业技术人员的比例在员工总数的8%以上，管理人员的比例是在员工总数的2%以下 1 1 部 分7、供应商销售量占行业内前三位。 1 1 ) 小計 18 18 1、距离乳山1000公里范围之内 2 2、厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源;不得有大量孳生昆虫的潜在场所 2 工 厂3、有与生产匹配的原料存储空间 2 厂 房4、生产设备和生产管理技术先进 1 及 周5、厂区要远离有害场所，厂区建筑物与外缘公路或者是道路应有防护带 2 围 环6、工厂内部厂区和生活区有明确的划分 2 境 7、厂区的道路应通畅，采用便于清洗的混凝土、沥青及其他的硬质材料铺设，防止积水和尘土飞扬 2 设 施8、工厂及外围的垃圾箱经常清理 2 ) 现9、工厂存放污物(垃圾)场所远离生产车间，密闭或者是带盖，便于清洗消毒。 2 场 考10、工厂的道路清洁，无杂物，无积水 2 核 部11、墙壁、地面、天花板这些工厂房屋设施的维护是否良好，并可防止对产品造成污染 2 分 ) 12、工厂厕所的设置有利于生产和卫生 2 13、工厂生产现场物料摆放整齐、清洁。闲置设备已作好标识和防护 2 saturation of the road network in the vast majority of sections below 0.8, higher levels of service, but a few very high saturation of the road, xufu, rongzhou road saturation is more than 1, level of service very poor. (2) major intersection service level crossing is an important part of the urban road network, whether it is open to the entire road network speed and efficiency plays a key role. Yibin city, but some intersections are not optimized 小計 25 1、是否有生产工艺流程图，且已存档 2 生2、是否有年度培训计划，包括人员，培训方法、时间、记录 1 产 管3、生产记录是否贯穿整个生产过程，真实有效 2 理 )4、生产车间物料、半成品、成品是否摆放整齐、清洁 1 现 场5、生产现场是否发现私人物品和其他与生产无关的物品 1 考 核6、对生产环节异物引入的可能性是否进行了分析和评估 2 部 分7、生产过程对各种原料添加情况监控有利 2 ) 小计 11 1、对其产品使用的原料供应商建有批准、审核评估程序 2 2 2、制定并保持原料的采购品质标准和相应记录 2 2 3、制定了原料的检验和批准使用的规程 2 2 4、有认可的产品制作标准和品质要求，且已经存档。 2 2 5、有产品质量检验制度和管理办法，包括产品检查的数量、抽检的频率和抽样方法等;并切实实施。 2 2 6、记录表明所有出厂的产品均经过了检查且合格。 1 1 质 量7、是否建立了HACCP体系管理(或者ISO9000等) 1 1 管 理8、是否有HACCP质量管理手册(或者ISO9000等) 1 1 ) 交9、是否对每一个CCP点确定控制限值且控制有效(或者ISO9000等) 1 1 流 内10、是否对每一个CCP点确定监控程序，且现场验证已实施(或者ISO9000等) 1 1 容 )11、是否对每一个CCP点，保存记录并存档(或者ISO9000等) 1 1 12、每个CCP点的记录抽查10%，确认其所有CCP点均有效控制(或者ISO9000等) 1 1 13、是否对每一个CCP点确定了超出控制极限的纠正行动，且要求纠正行动有效。(或者ISO9000等) 1 1 14、是否按规定对HACCP体系进行审核，其审核人员是符合资质(或者ISO9000等) 1 1 15、是否建立了HACCP