环境标志现场检查表.pdfVIP

-* （福建）有限公司 环 境 标 志 管 理 体 系 内 部 审 核 记 录 -* 环境标志管理体系检查表 要素 / 检查部门 / 检查内容 判别 4.1 管理要求 4.1.1 职责 受检查部门： （1）是否指定了环境标志产品认证负责人 是□ 否□ 姓名： 职务： （2 ）是否有任命书 是□ 否□ （3）是否提供组织机构图和对应职责 是□ 否□ （4 ）是否建立环境标志产品保障措施文件 是□ 否□ （5）该文件是否覆盖指南的全部要素 是□ 否□ （6）是否建立文件化的环境标志产品投诉处理流程 是□ 否□ 文件名称 文件编号 （7）抽查投诉处理记录 是□ 否□ 有效处理记录 4.1.2 资源 受检查部门： （1）与管理层交流是否配备了足够的生产设备和检验设备 是□ 否□ （2 ）现场观察验证生产设备和检验设备等资源是否充分 是□ 否□ （3）是否有培训记录证实对关键人员进行了必要的培训 是□ 否□ 抽查 1～2 份培训记录 是□ 否□ -* （4 ）现场提问 2～3 人以验证培训效果 被提问人： 负责工位： 培训效果： 4.1.3 标志与证书的管理 受检查部门： （1）是