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汇算清缴表格删减版 汇算清缴表格删减版 PAGE / NUMPAGES 汇算清缴表格删减版 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表 A 类 , 2017 年版） 税款所属期间： 年 月 日至 年 月 日 纳税人一致社会信用代码： □□□□□□□□□□□□□□□□□□ （纳税人鉴又名） 纳税人名称： 金额单位：人民币元（列至角分） 谨声明：此纳税申报表是依照《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法推行条例》以及相关税收政策和国家一致会计制度的规定填报的，是真实的、可靠的、完满的。 法定代表人（签章） : 年 月 日 纳税人公章： 代理申报中介机构公章： 主管税务机关受理专用章： 会计主管： 经办人： 受理人： 经办人执业证件号码： 填表日期： 年 月 日 代理申报日期: 年 月 日 受理日期： 年 月 日 国家税务总局监制 表单编号 表单名称 选择填报情况 企业所得税年度纳税申报表填报表 填 报 不填报 A000000 企业基础信息表 √ × A100000 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（ A 类） √ × A101010 一般企业收入明细表 □ □ A101020 金融企业收入明细表 □ □ A102010 一般企业成本支出明细表 □ □ A102020 金融企业支出明细表 □ □ A103000 事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表 □ □ A104000 期间花销明细表 □ □ A105000 纳税调整项目明细表 □ □ A105010 视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表 □ □ A105020 未按权责发生制确认收入纳税调整明细表 □ □ A105030 投资收益纳税调整明细表 □ □ A105040 专项用途财政性资本纳税调整明细表 □ □ A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表 □ □ A105060 广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表 □ □ A105070 捐赠支出及纳税调整明细表 □ □ A105080 财产折旧、摊销及纳税调整明细表 □ □ A105090 财产损失税前扣除及纳税调整明细表 □ □ A105100 企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表 □ □ A105110 政策性迁居纳税调整明细表 □ □ A105120 特别行业准备金及纳税调整明细表 □ □ A106000 企业所得税填充损失明细表 □ □ A107010 免税、减计收入及加计扣除优惠明细表 □ □ A107011 吻合条件的居民企业之间的股息、盈利等权益性投资收益优惠明细表 □ □ A107012 研发花销加计扣除优惠明细表 □ □ A107020 所得减免优惠明细表 □ □ A107030 抵扣应纳税所得额明细表 □ □ A107040 减免所得税优惠明细表 □ □ A107041 高新技术企业优惠情况及明细表 □ □ A107042 软件、集成电路企业优惠情况及明细表 □ □ A107050 税额抵免优惠明细表 □ □ A108000 境外所得税收抵免明细表 □ □ A108010 境外所得纳税调整后所得明细表 □ □ A108020 境外分支机构填充损失明细表 □ □ A108030 跨年度结转抵免境外所得税明细表 □ □ A109000 跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表 □ □ A109010 企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表 □ □ 说明：企业应当依照本质情况选择需要填报的表单。 A000000 企业基础信息表 100 基本信息 □总机构（跨省）——适用《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理方法》 □总机构（跨省）——不适用《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理方法》 101 汇总纳税 □总机构（省内） 企业 □分支机构（须进行完整年度纳税申报且按比率纳税）——就地缴纳比率 = % □分支机构（须进行完整年度纳税申报但不就地缴纳） □否 102 所属行业明细代码 103 财产总数（万元） 104 从业人数 105 国家限制或禁止行业 □是 □否 106 非营利组织 □是 □否 107 存在境外关系交易 □是 □否 108 上市企业 是（□境内 □境外）□否 109 从事股权投资业务 □是 □否 企业会计准则（ □一般企业 □银行 □证券□保险 □担保 ） □小企业会计准则 □企业会计制度 110 适用的会 事业单位会计准则（□事业单位会计制度 □科学事业单位会计制度 □医院会计制度 计准则或会计 □高等学校会计制度 □中小学校会计制度 □彩票机构会计制度） 制度 □民间非营利组织会计制度 □村集体经济组织会计制度 □农民专业合作社财务会计制度（试行） □其他 企业重组及递延纳税事项 201 发生财产（股权）划转特别性税务办理事项 □是 □否