自助设备安全自查报告.docxVIP

自助设备安全自查报告 为整体提升自助设备平安防护力量，依据《关于开展全省农村信誉社自助设备专项平安检查的通知》要求，结合xx联社实际状况，依据xx联社自助设备平安防范制度，开展了自助设备专项平安自查工作，现将有关状况汇报如下：　　一、根本状况。 　　截止目前，xx联社安装自助设备共计xx台，其中，穿墙式在行ATM自助取款机xx台，穿墙式在行存取款一体机xx台，大堂式在行自助取款机1台。　　二、自查工作状况。 　　〔一〕《ATM日常巡查登记簿》填写标准，做到一日三查，《xx省农村信誉社自助设备现金过失登记簿》正确填写，《xx省农村信誉社自助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章，已准时现场整改。 　　〔二〕全辖自助设备均安装了24小时视频监控装置，对交易时的客户正面图像、进/出钞期间的图像、现金装填过程进展录像，回放图像清楚，无客户密码及保险柜密码操作图像，图像信息包括日期时间。 　　〔三〕设备管理人员变更按规定更换密码并记录，定期更换密码，备份密码按要求保管。 　　〔四〕钥匙用法完毕后，按要求入库保管；备用钥匙要求封存、保管；交接按要求进展记录。 　　〔五〕现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。 　　〔六〕加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录清楚，外置监控数据至少保存xx个月，内置监控数据保存时间至少xx个月。 　　〔七〕外来人员进出按要求进展了登记簿、运行日志备注栏注明修理状况；修理设备时，有我行员工全程伴随。 　　〔八〕按会计要求妥当保管流水日志纸。 　　〔九〕机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、平安用卡提示，做到标准干净。 　　〔十〕加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分管；离行式设备采纳换箱法加钞；现金清分做到在封闭环境中进展； 按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进展分别清点，加钞完毕后做取款测试。 　　〔十一〕针对大堂式在行ATM自助取款设备，未设置一米线，我社已整改完毕。