供应商管理控制程序.docVIP

文 件 名 称 文件编号 ALC-3QA0001 供应商管理控制程序 版 本 A0 页 次 PAGE 3 OF NUMPAGES 5 发行日期 发行方式 □纸文档 □电子档 APP.BY 核 准 CHK.BY 确 认 PREP.BY 拟 定 石立志 日期DATE 日期DATE 日期DATE 2009-3-25 文件分发记录 品质部 □ 财务部 □ 研发部 □ 生产部 □ 营销部 □ 行政部 □ 技术部 □ 人力资源部 □ 仓库 □ 综合部 □ 总经办 □ 修订记录 文件版本 制修日期 修订摘要 修订人 A0 2009-3-25 新制定 石立志 1、目的 确保公司能得到及时、长期、稳定的满足公司要求的物料和服务，选择合格的供应商，保证供货品质，维护供需双方长期的合作关系。 2、范围 本程序适用于为本公司提供主要原、辅材料的供应商。 3、职责 3.1、供应商管理部负责本程序的编制、修订和解释。 3.2、供应商管理部负责供应商信息的搜集、生产能力和技术水平的评估。 3.3、供应商管理部负责组织相关部门及专业人员对供应商的评审，以及合格供应商的维护。 3.4、采购部负责供应商交货能力评估、商务等相关的工作。 3.5、总经办负责供应商质量体系的评估。 3.6、财务部负责供应商资信评估。 4、定义 4.1、合格供应商：在供应商管理评审中得分在75分及以上的。 4.2、A级供应商：在供应商管理评审中得分在95分及以上的。 4.3、B级供应商：在供应商管理评审中得分在85分及以上的。 4.4、C级供应商：在供应商管理评审中得分在75分及以上的。 5、工作程序 流程 要 求 使用表单 相关部门 供应商的调查 ● 采购部通过网上调查、行业资料等途径收集相关信息。 ● 采购部对收集到的供应商经初步判断选择后，形成《供应商信息调查表》，内容包括企业基本信息、生产能力、技术水平、财务状况、信用情况和管理水平等。 《供应商信息调查表》 采购部 供应商的选择 ● 供应商管理部根据《供应商信息调查表》和供应商提供的相关资料，组织相关部门对其进行初评。 供应商管理部负责供应商质量、环境体系的审核，实际产品的质量水平审核。 供应商管理部负责供应商的顾客服务满意度审核，客户服务质量审核。 技术部负责对供应商的技术保证，生产设备性能，生产工装夹具性能，技术支持等进行审核。 财务部负责对其资信进行评定。 采购部负责价格、交期、运输方式、结算方式的审核。 ● 所选择的供应商应在产品质量、价格、服务、信誉、技术条件等方面均应满足企业要求。 初评记录 供应商管 理部 采购部 技术部 财务部 供应商的开发 ● 供应商管理部根据客户产品的技术要求，由供应商提供符合要求的样品。 ● 品质部根据要求对样品的相关项目进行测试。 ● 样品经测试合格后，由供应商管理部组织相关部门对供应商的质量管理体系进行现场审核。 ● 通过现场评审合格的供应商，由总经办将审核结果报总经理审批。 ● 通过批准的供应商，由供应商管理部根据客户部提供的标准与供应商签订质量协议，采购部与供应商签订采购合同。 《产品测试报告》 《供应商审核记录》 《合格供应商审批表》《采购合同》《质量协议》 总经办 采购部 技术部 客户部 供应商的等级验证 ● 经过现场评审合格的供应商，供应商管理部应建立供应商档案，编制《合格供应商名单》。 ● 供应商管理部根据现场综合审核的评分结果，对供应商进行分级管理。 ● 采购部按照相关部门的要求实施采购，并负责各供应商采购计划完成情况的跟踪和记录。 ● 品质部负责物料的进料检验工作，并做好相关记录。 ● 供应商管理部负责进料检验数据的统计，根据合格率、合格批次、异常类别、异常处理等数据进行分析，并形成相应的记录。 《合格供应商名单》 《采购订单》 《供应商管理评审表》 采购部 总经办 技术部 供应商的维护 ● 供应商在正常的供货后，由负责该区域的质量工程师对产品质量和管理体系进行跟踪，确保质量体系的持续改进，保证产品质量的稳定性，并不断提高。 ● 供应商管理部应每年组织总经办、采购部、技术部对供应商进行一次管理评审。 ● 在以下情况时由供应商管理部组织相关部门对供应商的质量体系进行重新评审：第一，供应商的生产场所发生变更；第二，供应商产品连续3批或季度累计6批及以上出现较大质量事故；第三，供应商的交期连续3批或季度累计6批及以上延期；第四，供应商的生产设备或工艺发生重大变更；第五，供应产品供货出现中断时间超过6个月。 《供应商管理评审表》 采购部