黑河市第二小学部门预算编制说明.docVIP

2015年黑河市第二小学部门预算编制说明 一、部门主要职责、2015年主要工作任务及目标 按照规定，我单位主要职责是：九年义务教育小学阶段的教育教学工作。 2015年主要工作任务及目标是：提高教师队伍建设，全面提升教育质量，加强教学过程管理，促进教学常规的落实，凸显校园特色教育。 二、机构、编制、人员设置及变动情况 我单位是副科级建制事业单位，根据人事编制部门分配，我单位共有人员编制65个；2014年12月我单位实有职工124名，其中在职职工80名、离休职工1人，退休职工43名，遗属1人。 三、2015年部门收支计划情况 支出计划情况。按照2015年部门预算编制方案要求，结合我单位2015年主要工作任务目标，2015年计划支出6457531.48元. 基本支出包括：一、工资性支出：基本工资：1251412.8元，津贴补贴：2488791.36元，绩效工资：312023.68。二、职工取房屋暖费130450元。三、菜金、14880。四、对个人和家庭补助支出：离休费：58800元，退休费：2190551.64元，遗属生活补助：4512元，独生子女费：4080元，助学金630元。托儿费：1400元。 黑河市第二小学 2014年12月4日