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移动KPI考核办法 移动KPI考核办法 移动KPI考核办法 中国挪动 KPI 考查方法 中国挪动各省（区、市）公司经营业绩考查方法（ 2010 年版） 为了充足贯彻公司整体发展战略，指引公司适应新局势的发展，协 同公司发展目标，创建优秀的经济效益，实现公司可连续发展，为股东 创建更大的回报和价值，联合公司实质状况，特拟订本考查方法。 一、查核范围 本方法合用于中国挪动 31 个省、自治区、直辖市公司（以下简称各 省公司） 。 二、查核指标系统 上市公司整体业绩查核指标 分值 100 分 1、净收益 30 2、运营收入 20 3、总财产酬劳率（ ROA ） 30 4、客户满意度 20 分值 100 分 （年度指标得分 92 分+ 长久指标 省公司自己业绩查核指标 年度预得分 8 分） 年度指标： 100 1、收益 22 2、运营收入 16 3、资本开销占收入比 8 4、客户满意度 10 5、网络运转质量 8 6、数据增值业务 8 7、公司客户业务 8 8、中高端客户数 6 9、TD 客户数 6 10、扣减分事项 (-15 分 ) 长久指标（三年期） ： 24 总财产酬劳率（ ROA ） 24（年度预得分 8） 第 1 页 共 14 页 中国挪动各省（区、市）公司经营业绩考查方法（ 2010 年版） 三、查核指标计分方法和标准 （一）上市公司整体业绩查核指标 整体业绩查核是指对上市公司整体经营业绩状况的查核。 1、净收益（ 30 分） 本指标主要查核公司整体净收益达成状况，依照目标法进行查核计 分。整体净收益目标由公司管理层依据国资委和资本市场的要求确立。 当整体净收益实质达成值不低于目标值时，得 30 分；当实质达成值 不高于目标值的 60%时，得 0 分；当实质达成值处于目标值的 60%-100% 之间时，线性得分。 2、运营收入（ 20 分） 本指标主要查核公司运营收入达成状况，依照目标法进行查核计分。 整体运营收入目标由公司管理层依据国资委和资本市场的要求确立。 当整体运营收入实质达成值不低于目标值时，得 20 分；当实质达成 值不高于目标值的 60%时， 得0 分； 当实质达成值处于目标值的 60%-100% 之间时，线性得分。 3、总财产酬劳率（ ROA ， 30 分） 本指标主要查核公司总财产创利能力， 依照目标法进行查核计分。整 体 ROA 目标值由公司管理层依据国资委和资本市场的要求确立。 当整体 ROA 实质达成值不低于目标值时，得 30 分；当实质达成值低 第 2 页 共 14 页 中国挪动各省（区、市）公司经营业绩考查方法（ 2010 年版） 于目标值 3 个百分点（含）以上 时，得 0 分；当实质达成值处于低于 目 标值 3 个百分点至目标值区间内 ，线性得分。 4、客户满意度（ 20 分） 本指标主要查核公司在客户满意度方面相对竞争敌手所保持的当先 程度。客户满意度由各省公司整体综合满意度加权均匀获得。 竞争敌手 客户满意度以中国电信挪动客户和中国联通挪动客户中综合满意度表现 较高者确立。 客户满意度当先程度＝省公司当年客户满意度－竞争敌手当年客户满意度 当当先程度在 4 个百分点以下时，按以下公式计算得分，最低为 0 分： 客户满意度当先程度 得分 = ×12 4% 当当先程度为 4 个百分点时，得 12 分；当当先程度在 13 个百分点 （含）以上时，得 20 分；当当先程度在 4 个百分点至 13 个百分点之间时，按以下公式计算得分： 客户满意度当先程度 得分 = 9% - 4%×+ 12 8 （二）省公司自己业绩查核指标 省公司自己业绩查核是指对省公司各自经营业绩状况的查核。 省公司自己业绩查核指标包含年度指标和长久指标，二者的查核期 间不一样，前者查核时期为一个会计年度，后者查核时期为连续三个会计 年度。除 ROA 指标为长久指标外，下述其余指标均为年度指标。 第 3 页 共 14 页 中国挪动各省（区、市）公司经营业绩考查方法（ 2010 年版） 1、收益（ 22 分） 本指标主要查核省公司 盈余能力 和收益估算达成状况，包含净收益 和 EBITDA 率两项指标， 两项指标的得分之和为本指标最后得分。 本指标 依照目标法辅以 改良法、 比高法进行查核计分， 各省公司净收益和 EBITDA 率目标值、所在组净收益率均值由总部审定下达。 （1）净收益（ 15 分） 当净收益实质达成值不低于目标值时，得 15 分；当实质达成值不高 于目标值的 60%时，得 0 分；当实质达成值在目标值的 60%-100%之间时， 线性得分。 在依照以上规则计分的基础上，对于上年净收益率水平低于省公司 所在组上年净收益率均值且净收益降落的省公司， 再依照以下规则计分： 当净收益降幅超出