物控体系规划概要.doc

物控系统规划纲要 物控系统规划纲要 PAGE / NUMPAGES 物控系统规划纲要 有限企业 物 控 体 系 规 划 制定 拟准时间 审察 审察时间 同意 同意时间 有限企业 物控系统规划为四层 ： 第一层： 物控系统组织架构；物控系统总业务流程 第二层： 物控系统中重点部门的运作程序 第三层： 物控系统中重点业务的作业流程 第四层： 物控系统中有关的制度、部门职责、岗位说明书等 有限企业 第一层：物控系统组织架构（ 1）；物控系统总业务流程（ 3）（1） 物控系统组织架构 采买物控中心 物控总监 公 司 总监助理 层 面 计划部 销售核价部 订单进度部 分 工程项目部 分企业（一） 分企业（二） 资材处 物控部 物控部 公 司 层 采 仓 采 仓 货 采 仓 货 面 购 储 购 储 运 购 储 运 部 部 部 部 部 部 部 部 XXX有限企业 销售核价业务总流程 作业说明  需求部门（客户/ 销售） 核价需 A 求  采买物控中心 总经理（或授 备注 技术研发中心 / 采买部 / 财务部 权人） 销售核价部 A . 报价需求根源：客户有需求货源要求产品报 价 B . 接受报价否 Y/N ：由物控中心核价部判断能否接受客户 / 销售的询价 ( 假如不接受则需通知客 / 销售 户 ) C. 能否为新产品Y/N：由物控中心核价部判断此产品能否为新的产品( 假如是则需履行新料件 ( 品号)成立作业流程或及新产品构造成立作业) D. 核算新品成本：由研发 / 采买 财务等依有关数据核算新品成本 E . 核算新品售价：由物控中心核价部依企业规定的收益范围数据核算新品售价 F . 新品售价同意：由总经理进 行同意 G. 售价表发放： 经同意后的售价表由物控中心给销售部，并由销售部传给客户确 认 新品售价表存档：由物控中心核价部把售价表给到财务部存档  B B C B E B 售价表 发放 B 客户确认  接受否 Y/N Y 新品否 Y/N N 核算新 品售价 售价表确认 End  N 1 核算新 品成本 1 新品号 成立流 程 BOM否 Y/N Y 新 BOM建 立流程 End  D B N  F 同意否 B Y/N Y N 新品售 价表 有限企业 （3） 订单运作业务总流程 作业说明 A. 订单需求 根源：客户 有定货需求 B. 订单评审 否: 由物控 中心计划部  需求部门（客 采买物控中心 户/ 销售） 计划部 订单跟进部 订单 A  分企业（一） 分企业（一） 物控部 采买部  分企业（一） 分企业（一） 分企业（一） 生产部 / 品管 仓储部 货运部 部  财务 备注 K.分企业物控部接到指令后，安排生产计 划 L. 物料知足否：由分 企业物控部对订单进 行物料核查，以确立 负责确认订 单能否有评 审 库存知足否：由物控中心计划部依据订单和 库存进行数 量比较 在库存知足出货的状况下，由订单跟进部 安排出货 总监同意否：由物控中心总监对出货计划进 行同意 接到订单跟进部的出货计划后，由分企业的物控部进行详细出货安 排 由分企业仓储部安排出库工作 由分企业货运部安排送货工作 货运部送货达成后，负责通知物控中心订单跟进部等部门，同时把送货单的一联交财务部 假如库存不知足同时产品属本企业自制的，由物控中心的订单跟进部负责安排给分企业 订单 评审否 Y C 库存 知足否 N N U 安排外 购 N 4 总监 同意否  N 1 Y 安排出 货计划 N 总监 同意否 安排自 制计划 J N 总监 同意否 Q Y  2 3 D F Y 安排 出货 安排生 产计划 K L 物料 Y 知足否 N P O 物料请 采买申 购 请 Y 安排采 购 R 采买申 请 安排采 购  G H 安排出 安排送 库 货 4 M N 安排生 安排入 1 产 库 S T 安排生 安排入 2 产 库 安排入 库 3  能否齐套 M. 假如物料齐套，则 由分企业的生产部进 行生产安排 生产达成后，由分企业的仓储部安排入库事宜 假如物料不齐套，由分企业的物控部安 排缺料的请购 P.分企业的采买部接到物料 送货单 请购指令后，安排采买申请 总监同意：由物控中心的总监负责对采买申请进行同意 R.分企业采买部在总监同意了采买申请后负责 进行采买工作安排 待物料齐套后，由分企业生产部负责进行生产安排 待生产达成后，由分企业的仓储部负责进行入库安排 对库存不知足订单需求，同时产品需要外购的，由物控中心计划部制定《外购申 请》 客户收货确认：在分企业货运部送货后，由物控中心的订单跟进部负责和客户确认货物能否实时、完满的收到 采买单/ 送货单 采买单/ 客户收货 客户收货确 V 认 End  送货单 有限企业 （4） 工程项目部物控总流程 需求部