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信息交流管理程序 编号： 版本： 共 5 页 编制 日期 1 目的 保证环境/职业健康安全管理信息在矿内、外及时畅通地传递、交流。内部信息交流使得各部门之间、各管理层之间能获得相互协作，能明确责任；外部信息交流能够提高环境/职业健康安全意识和作为确定矿环境因素、危险源辨识与风险评价、重大环境因素重大危险的依据。 2 适用范围 适用于矿内各部门之间和各层次之间以及本矿与外部相关方的沟通、交流与协商的控制。 3 职责 3.1 安环部 3.1.1环保科负责环境管理体系运行相关信息的沟通与交流。 3.1.2安环部安全科负责职业健康安全相关信息的沟通与协商。 3.2销售中心负责顾客有关的信息沟通与协商。 3.3工会负责来自员工信息的整理、沟通与传递，参与、协商并监督职业健康安全管理体系重大事项的决策、处理。 3.4党群部负责管理体系运行相关信息的宣传和报道。 3.5各部门/单位负责职责范围内的信息沟通、交流与协商。 4 程序要求 4.1 各单位建立信息交流记录，记录信息的来源、时间、处理或传递(包括反馈)等情况，保证信息内容准确可靠、传递无误。 4.2 信息的分类及交流、沟通方式 4.2.1 内部信息是指来自本矿内部有关质量、环境、职业健康安全有关的信息，主要包括： a)环境/职业健康安全方针、目标的制定、实施和实现情况； b)相关法律法规和其他要求的获取、确认及执行情况； c)环境/职业健康安全管理体系建立、运行及内外部审核、管理评审方面的信息； d)煤炭产品质量控制和实现方面的信息； e)环境因素的识别、评价和控制方面的信息； f)危险源辨识、风险评价、风险控制及安全绩效、安全技术措施实施方面的信息； g)员工及其代表的意见或建议； h)事故、事件、不符合及纠正、预防措施的实施方面的信息等。 4.2.2 外部信息是指来自本矿以外有关质量、环境、职业健康安全有关的信息，主要包括： a)上级主管部门的指示、文件及地方有关部门的要求等； b)法律法规及其他要求(包括国家及行业标准、质量环境安全管理标准等)的获取、更新等信息； c)煤炭及相关行业有关质量、环境、职业健康安全方面的信息； d)顾客要求及煤炭市场方面的信息； e)相关方意见、建议等信息。 4.2.3 信息交流与沟通方式 a)书面文件、专项检查表或通报； b)综合或专项会议、培训等； c)电话、传真、口头通知或汇报； d)广播、电视、通讯网络、板报、宣传栏等方式。 4.3 内部信息交流与沟通的实施 4.3.1 各有关单位应以各种有效方式组织传达、学习质量/环境/职业健康安全方针、目标，确保全体员工能够理解并贯彻实施。 4.3.2 矿领导有关质量、环境、职业健康安全管理的指示或要求，各职能部门应以文件，通知或纪要等方式传递到有关部门、单位并负责组织落实。 4.3.3 法律法规和其他要求的获取、确认及更新的有关信息，由各职能部门负责传递到各有关单位/人员。 4.3.4 环境/职业健康安全管理体系审核，管理评审的信息由企管科通过审核报告或会议的形式传递到有关部门和人员。 4.3.5 与市场和顾客有关的信息由销售科负责交流和协商，需要时经矿领导批准。 4.3.6各职能部门应及时将有关质量、环境和职业健康安全的检查、监视和测量的结果通报被检单位和有关部门。 4.3.7发生紧急、异常和重大情况时，责任部门或人员应及时通过电话等方式通知单位或主管部门并采取措施进行处理。 4.3.8工会每年至少组织—次合理化建议活动，并随时收集员工及其代表有关质量、环境、职业健康安全的意见或建议，认真筛选并落实；对有关规定和相关信息与员工或其代表进行沟通与协商；监督矿井安全技术措施落实情况等，并将以上信息向员工或其代表通报。 4.3.9烟尘、粉尘、矿井水、噪声、放射物等监测的信息，由企管科负责以报告的形式传递到相关单位/人员。 4.3.10企管科定期向管理者代表汇报管理体系运行情况。 4.4 外部信息的交流与沟通 4.4.1 企管部、调度室、安环部、机电技术部、通风科、销售中心、规划部等职能部门通过电话、会议、信函等方式及时获取上级主管部门、地方有关部门的指示、要求及法律、法规更新等信息，及时传递到有关部门和人员。 4.4.2 各单位根据其职责，负责将本矿质量/环境/职业健康安全管理体系方针及有关要求传递到相关方，进行协商与沟通，具体执行《相关方控制程序》。 4.5 信息交流与沟通过程中，须采取纠正措施/预防措施时，执行《纠正措施控制程序》或《预防措施控制程序》。 5 相关文件 《法律法规和其他要求控制程序》 《纠正措施控制程序》 《预防措施控制程序》 《相关方控制程序》。