公司项目部管理评审表.docxVIP

公司 安全管理 业务管理评价表（专业项目部） 被评审单位 责任部门 检查日期 评审人 被审核方代表 评审总分 序号 评价 要素 评价内容 评价标准 评价方法 标准 分 评审记录 得分 1 安全工作计划 安全职业健康目标明确，年度重点工作分解合理，标准化策划和项目情况相符 无安全目标扣0.5分，安全制度、标化化和实施不相符扣0.5分 查项目安全工作计划和项目实际情况是否相符 1 2 体系 建设 安全管理机构合理、体系健全 未设置安全机构或岗位扣1分 查项目岗位设置，职责分工 1 岗位职责完整清晰、人员配置合理。 安全责任制等体系文件未建立扣1分 查阅体系文件 1 3 安全 技术 1）方案标准和报批程序符合87号文 1）方案不符合87号文扣2分。 查阅方案审批表 2 分部位、分工种，由现场监造工程师进行安全交底，表格正确，签字完整。 安全技术交底未全覆盖扣0,5分，未分工种或交底人错误等扣0.5 现场随机抽查施工人员名单（不少于5人），查阅交底资料并比对 1 对危大工程实施验收，验收表填写符合要求，签字完整 危大工程无验收记录扣0,5分，表格错误或未分工种等错误扣0.5分 现场检查危大项目和危大项目验收表是否填写，签字是否完整 1 4 教育 培训 入场教育100%，一人一卡填写完整正确。 1）入场安全教育缺失扣1分。 2）入场教育表格填写不真实或空缺扣1分 1现场随机抽查施工人员名单（不少于5人）和安全教育资料比对， 2 日常教育每月一次，表格正确，签到、照片及课件齐全 日常教育缺失或附件不全扣1分 查看表格填写和签字是否完整 1 5 分包 管理 和所有劳务分包企业签订年度安全生产协议，双方人员签字正确、完整 安全生产协议缺失扣0,5分，签字人错误或未盖章扣0.5分 查看安全生协议等文件资料 1 建立项目施工人员花名册，人员登记无遗漏，表格信息填写全面 无花名册或人员缺失扣1分 查阅花名册登记台账 1 特种作业配置齐全，登记完整，收集的证件真实有效 项目特种作业人员未配置（登记）齐全或证件真实有效扣1分 根据现场需求，检查特种作业人员是否配置齐全，查阅证件有效性 1 6 危险作业管理 悬挂危大作业指导书图牌,每日公示五项重大危险源，图牌字迹清晰端正 无图牌扣1分，图牌不符合图册要求等缺陷扣0.5分 查看现场和危险源图牌 1 按照《危大项目分级管理规定》建立项目《危大工程实施计划》台账并上传集成平台 未建立台账或台账登记不全扣1分，台账信息登记缺失 查看现场，比对集成平台登记信息 1 危大工程实施前，开具《危险作业申请表》 未开具《危大工程申请表》或《申请表》填写不完整扣2分 检查《危大工程申请表》 2 对一、二、三级危大工程进行日常监管，并填写《危大工程每日监管表》 未填写《危大工程监管表》扣1分，监管表缺失扣1分 检查《危大工程每日监管表》 2 7 安全 检查 由项目经理带队，每周开展一次综合安全大检查，发现隐患，采用手机移动终端系统进行签发-整改-复查 手机移动自动考核分平均得分95分以上3分，75分以上1分，75分以下0分 线上查阅项目月度考核分，加权平均 3 开展日常巡查，发现隐患采用手机移动终端系统进行整改，填写每日安全日志 安全日志缺失扣1分，记录不全扣0,5分 查看安全员安全日志 1 8 安全 活动 每周召开安全例会，并记录，会议记录详细，签到，影像资料完整， 无会议纪要扣1分。记录缺失每次扣0.1分 查看安全会议纪要 1 按照分公司安全月活动计划，开展项目安全月活动，活动记录、照片等收集齐全 未开展安全月或无记录扣01分，安全月记录不全扣0,2分 查看安全月活动记录 1 执行公司领导带班制度，领导带班记录频次符合要求，记录详细 领导带班无记录扣1分，记录不全或不详细扣0,2分 查看项目领导带班记录 1 9 应急 管理 编制项目应急预案，应急启动、信息报告流程、应急职责清晰全面，应急信息上传集成平台 未编制项目应急预案或应急信息未上传集成平台扣1分，应急信息填写缺失每处扣0,1分 查看项目应急预案 1 组织项目管理人员、施工人员进行应急救援交底和学习。 未组织应急交底或无记录扣1分，应急表格填写错误或不全扣0,2分 查看项目应急交底等资料 2 每年度至少开展一次应急救援演练活动（或桌面演练），演练脚本、实施过程有记录和照片 未开展应急演练扣0,5分，演练记录不全或表格错误扣0,5分米 查看项目应急演练记录、照片和脚本等资料 1 10 公司 制度 （5） 每季度开展一次多媒体培训，信息录入人数不少于80% 未开展多媒体教育扣1分，少一次或人数低于80%扣0,1分/次 查看多媒体信息录入统计 1 按公司规定开展分包不良行为及习惯性违章认定，分包不良认定每季度不少于一次，习惯性违章认定每月不少于一次 每少一