相关方管理程序.docxVIP

相关方管理程序 编号： 版本： 共4页 编制 审核 批准 日期 1 目的 对相关方施加影响，增强相关方的环境和安全意识，有效控制环境污染和安全事故的发生。 2 适用范围 适用于本公司对相关方的管理。 3 职责 3.1 企管审计部负责本程序管理和组织实施。 3.2物资管理部负责设备、配件、材料供方等相关方施加环境、职业健康安全方面的影响，审查供方资质，并与供方进行信息交流。 3.3销售中心负责顾客的信息交流和运输服务方资质认可。 3.4 机电技术部和设备使用单位负责对外来人员在机电设备安装、维修过程中的环境和职业健康安全管理及监督。 3.5规划部负责施工和设计承包商及职责范围内相关方的控制。 3.6人力资源部负责各类入矿人员等相关方安全培训。 3.7 对外协调部负责采煤塌陷治理、赔偿等涉及的相关方交流沟通。 3.8 各部门负责本职责范围内的相关方的管理和控制。 4 程序要求 4.1 各单位负责向其职责范围内的相关方宣传本公司（矿）环境、职业健康安全方针和管理体系运行情况。 4.2 各单位负责调查其相关方的环境、职业健康安全的信息，确定是否符合矿环境、职业健康安全管理体系的要求，执行《沟通与协商管理程序》。 4.3 对供方的控制 审查供方资质，确认提供的产品是否符合我公司（矿）环境和职业健康安全管理体系的要求；不符合公司（矿）环境和职业健康安全管理体系要求的产品不予订货；已向供方订货的，在使用中发现其产品环保、安全性能不符合矿环境和职业健康安全体系要求，中止购销合同，对公司（矿）造成损失的要进行索赔。 4.4 对承包商的控制 4.4.1 销售中心负责运输承包商的资质认可，确认是否符合我公司环境、职业健康安全管理体系要求，向在我公司现场内工作人员提供矿环境、安全健康管理体系要求。建立有关环境、健康安全管理协定及建立联络机制，有专门人员负责意见、建议的接受、处理、答复，对现场进行安全检查，出现问题及时纠正，对不能满足公司环境、安全健康管理体系要求的单位，要中止合同。对公司造成损失的要进行索赔。 4.4.2公司规划部负责对机电设备安装/维修承包商的资质认可，责任主管部门向在公司安装的现场工作人员提出我公司的环境和职业健康安全要求，并负责监督检查。 4.4.3规划部对基本建设有关的承包商提供我公司环境、职业健康安全管理体系要求以及相关要求，对施工现场进行监督检查，出现问题及时纠正，对不能满足我矿环境、安全健康管理体系要求的承包单位，要中止合同，对我公司造成损失的要进行索赔。 4.5 后勤承包商的控制 由生活服务中心依据《医务室管理制度》、《锅炉房承包管理办法》、《污水处理车间管理制度》等相关制度，对后勤承包商“保安外包”，“绿化外包”、“食堂外包”、“锅炉外包”进行控制管理。 4.6 附居民、村舍相关方施加影响 由对外协调办依据公司《什么文件》对附居民、村舍相关方施加影响。 4.7对来访、下井参观、检查者由调度室归口管理并安排专人陪同，按有关规定佩带防护用品，来访者必须遵守本公司（矿）环境、职业健康安全管理体系有关规定，接受我矿职业健康安全检查，对不符合我矿环境和职业健康安全管理体系要求的行为，陪同人员负责提醒及劝告。 5 相关文件 《信息交流管理程序》 《人力资源管理程序》 《绿化管理制度》 《锅炉房承包管理办法》 《污水处理车间管理制度》 《纯净水车间管理制度》 6 相关记录 外来人员登记表