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PAGE 1 PAGE 1 内部财务漏洞 一、单据漏洞  1.单据领用无记录  一但丢失或出现问题没有责任者，无法查证。建立领取记录。  2.单据无人核对号码，数量。  在使用后如发觉无人核对，会有侥幸心理的员工使用这样的漏洞进行作弊，而因无人查点而瞒天过海，建立日审部门进行每日的核对单据工作。  3.单据化单脚不规则  单据假如化单脚不规则，简单在使用后被人连续填写品种进行贪污，而因接手的人过多而无法进行查证而让多人分担此后果。按规定填写酒水单。二、服务员作弊  1.借用酒水  服务员向熟识的吧台人员借用酒水进行销售。吧台酒水不外借，违者重罚。  2.剩余酒水  服务员将客人结帐后的酒水私藏，转手卖给客人，获取利润。客人结帐后请主管级以上人员进行检查，将剩余酒水返还酒吧。  3.服务员存酒  将剩余酒水找人带签后存放吧台，另日贩卖。吧台只存放高级酒类，一省空间，二以免给服务人员有机可乘，另由主管请客人签字后送吧台存放。  4.服务员私带酒水、香烟进场  带入后进行贩卖而获利润。在员工进场前由保安与主管级以上人员进行检查、监督，包括带入的与本公司相同品牌的香烟。  5.哄抬物价，赚取差价  不送酒单给客人，虚报物价。每桌必需放置酒水单