订单评审管理程序.doc

顺恒达 SUN VO 受控状态：受控 北京顺恒达汽车零部件制造有限公司 Beiji ng shunhen gda Automobile Comp onent Man ft.Co.Ltd 订单评审管理程序 版本B 文件编号：SHD-CP-03 编制： 审核： 批准： 年 月 日颁布 1、目的 年 月 日实施 为正确理解和了解顾客的要求及期望，以确保公司按合同要求向顾客提供产品，使顾 客满意，特制定本程序。 2、 范围 本程序适用于与本公司签订了销售合同、订单、标书、技术协议等顾客的需求管理。 3、 术语和定义 3.1特殊合同：指公司新开发的与以往产品有根本不同的产品合同或技术开发协议。 符合以 下要求的合同/订单为特殊合同（订单）： a） 对产品质量或交货期、包装等方面有特殊要求的合同 /订单； b） 新产品合同/订单； c） 对公司业务发展有较大影响的合同/订单； 3.2常规产品合同：指已形成稳定供货的产品合同/订单，包括口头合同/订单。 4、 订单评审管理过程乌龟图 使用资源/Resource1、 会议2、 电话3、 传阅评审过程拥有者（ 使用资源/Resource 1、 会议 2、 电话 3、 传阅评审 过程拥有者（责任者Process owner: 销售部（销售部长） 过程输入 /Process in put 1、 顾客信息、产品图纸、预计 产量、材料及包装要求； 2、 合同/订单中顾客要求； 3、 法律、法规要求。 订单评审管理过 程 过程输出 /Process output 1、报价单/标书； r 2、合同评审结果； 3、顾客要求； 过程衡量指标 过程衡量指标/Process measureme nt in dicator: 合同评审及时率100% 如何做（方法，程序，技 术）/how to do（method, procedure, tech no logy）: 订单评审管理程序 5工作流程和内容 编号 工作流程 权责部 门/人 工作内容说明 使用 表单  5.1 r L接收合同/订单」 销售部 5.1合同的接收： 销售部接到顾客的合同/订单，应确保所接到的 合同/订单的各项要求都明确、具体，并将其登 记在《合同/订单汇总表》中。特殊合同/订单 必须经公司成本核算小组商议通过后，由董事 长批准再向下进行，形成书面文件。 《合 同/订 单汇 总表》 5.2 ▼ 销售部 5.2识别顾客要求： 5.2.1顾客要求包括： a） 顾客明示的产品要求：包括产品质量要 求、包装要求、交付、支持服务（如运输、保 修、培训等）、价格等方面的要求； b） 顾客没有明确的要求：顾客虽未加以明 确规定但预期或规定的用途所必要的产品要 求,这是一类习惯上隐含的潜在要求，本公司为 满足顾客要求应作出承诺； C）顾客没有规定，但国家强制标准或法律 法规规定的要求； d）公司确定的附加要求。 5.2.2销售部对每个顾客建立专门的《顾客档 案卡》，识别顾客的特殊要求，并纳入质量管理 体系中，以充分满足顾客的所有要求。 《顾 客档 案卡》 识别顾客要求 1 F  5.3 5.3顾客需求评审： 销售部在接到顾客的合同/订单（包括口 头、电话订单）后，按顾客合同/订单数量的 多少、技术要求、产品质量要求、生产管理上 复杂程度的不同分为常规合同/订单和特殊合 同/订单两类。常规订单由计划科接收汇总， 在ERP系统里录入销售计划模块和销售订单模 块，根据销售计划做采购订单。特殊订单（新 产品定单）由销售部汇总，进行评审。 订单评审 理 C b 编号 工作流程 权责部 门/人 工作内容说明 使用 表单  5.3 c 1 F 销售部 计划科 开发部 财务部 5.3.1新产品项目可行性分析：如销售部接到 顾客的新产品《询价函》或有新产品信息后， 组织高层领导从新产品预计年产量、长期合作 客户、咼端客户等方面进行评估，评估结果同 意竞标后将《询价函》下发到开发部；由开发 部与顾客的技术部门对接，索取新产品项目设 计和开发的相关资料（如：样件、产品图纸、 产品标准、产品规范、电话或口头要求的相应 记录等），开发部与客户沟通后根据索取的新产 品信息结果，罗列出新产品的结构类型，并编 制相似结构升降器配套明细表、包装概图及冲 压件排料图等，由开放部组织成本核算小组进 行新产品评审，评审完后填写《项目可行性分 析报告》后转交销售部。 5.3.2新产品成本核算报价：销售部在接到开 发部提供的《项目可行性分析报告》后，对其 进行新产品价格核算，并填写《合同分解表》， 《成本目标分析表》，《成本核算统计报表》按 照主机厂要求的报价时间和下发的报价格式将 《合同分解表》与《询价函》上报总经理（审 核），经董事长（批准）后到财务部会计处盖章； 销售部接到盖章后的《询价函》