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销售部
订单管理制度
号:LY-XS-B-第 0001 号
发布日期:
修改日期:
第 页,共 页
批准人
审核人
作成人
1、目的:
1.1为更好地规范订单管理流程的编制、改订与执行,特制订本制度文件。
1.2为提高订单管理的效率和协同工作,为使公司销售部工作正常有序地运行,为公司带 来更高的经济效益,根据需要明确并细化销售部人员的各项工作职责及内容。
2、范围:
2.1本制度适用于有限公司的订单的发注、订购及审核的管理。
2.2本制度适用于销售部各级人员(包括总监、各科长、具体担当及负责者)
3 、职责:
3.1销售部相关负责人负责订单受注、并监控到审核和到货整个过程 3.2销售部总监负责召集:工厂长、总经理、生产管理、技术研发、品质各部门负责人订
单的有效性,进行评审并最终确认
3.3生产管理根据订单内容制定加工、出货计划;
3.4销售部相关负责人负责订单货款的请付;
4、主要内容:
4.1根据业务内容划分成:采购订单、加工订单,共两部分
5、具体职责:
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5.1采购订单
5.1.1对于客户提出的《采购订单》,经与客户确认无误之后,转至销售总监;
5.1.2销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、米购、品质、制造等相关部门,对订单内 容进行评审,确认并得出结论;
5.1.3销售部相关负责人将评审结果联络客户, 0K则由生管部门,安排加工出货计划;NG
则终止;;
5.1.4该批订单完成加工发出时,由销售部门相关人员通知客户;
5.1.5销售部相关人员负责账款的对和催缴;
5.2加工订单
5.2.1对于客户提出的《加工订单》,经与客户确认无误之后,转至销售总监;
5.2.2销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、品质、制造等相关部门,对订单内容进行 评审,确认并得出结论;
5.2.3销售部相关负责人将评审结果联络客户, 0K则由生管部门,安排加工出货计划;NG
则终止;;
5.2.4销售部负责联络对方对支给品的供应;
5.2.5该批订单完成加工发出时,由销售部门相关人员通知客户;
5.2.6销售部相关人员负责账款的对和催缴;
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6相关文件及记录;
6.1《销售流程图》;
6.2《加工流程图》;
6.3《订单评审规定》
6.4《客户信息表》
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订单评审表
人 系 联
称 名 品 产
量
期 日 货 交
价 单
部 审 评
见 意 审 评
名
期 日 订 签
评门 捋部 、壬审
主持评审人
审批意见
日 月 年 签
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