订单交付管理流程.doc

管理性文件 订单交付管理流程 2014-09-10 分发 2014-09-10 实施 有 限 公 司 分 发 1 目的 对可能影响订单交付过程的诸多因素，作出切合实际的控制安排，以确保生产过程完全受控，符合预期的要求。 适用围 本程序适用于本公司产品（包括特殊要求订单和样品） 的生产过程和交付过程控制。 术语 无。 4 职责 4.2技术部 4.2技术部：对非常规订单进行技术评审，为新产品型号建立流程卡。 4.2物流科：部物料、生产计划的制定、发放和跟踪；物料安全库存的制定。 4.3采购科：根据部申购单，采购物料。 4.4成品仓库：成品的储存和发运，部交付绩效统计。 4.5制造部：完成部生产指令。 4.6检验组：成品和半成品外观尺寸检验。 4.7管理部：生产巡检，过程质量跟踪，材料和产品静态物理性能检验。 5 培训和资格 5.1制造部、管理部、物流科负责人，班组长、生产计划员应接受过本程序文件的培训。 6 工作程序 岗位 流程图 工作 容 支持文件和记录 / 销售预测 / 6.1销售预测 市场部 / / 6.1.1市场部各区域经理及负责人根据过去的实际销售、 产能、 顾客访问等 预测报表 经理 情况对未来1-3个月的销售量进行预测， 并汇总形成预测报表， 以供参考， 但不能作为生产依据。 市场部 业务员 NG 订单接收 4—— 1 同顾客协商 OK 6.2订单接收 6.2.1业务员将不同形式的订单信息转化为部订单，填写“订单” 。填写订 单时必须确认清楚重要信息，如型号、数量、宽度及特殊要求，原则上要 求书面确认。 622特殊要求和样品订单由业务员需和技术部等相关部门进行确认，相 关部门要在“订单”上签字。如无法达到特殊要求的， 应及时同顾客协商。 6.2.3对于没有模具的订单，业务员应同时开出开模申请单。业务员要定 《订单》 订单登 乞记 市场部 业务员 i一 订单库存查询 期及时更新模具清单。 6.3订单登记 6.3.1每个业务员应对自己所负责的客户订单进行登记，并作好记录和编 号。登记时要重点注明特殊要求和样品，以便发货前确认。 6.4订单库存查询 订单登记表” 物流科 计划员 订单批准 6.4.1市场部勤在接到业务员“订单”后通过查 ERP库存和询问进行库存 查询，并将现库存量和需生产数量填写在“订单”上 。同时登记相关库存 信息以书面形式传达给成品仓库管理员，以备仓管员及时出库。 《订单》 市场部 后勤 NG OK 6.5订单批准 6.5.1每个正常“订单”都需市场部经理审核才可下单 （也可指定授权人）。 6.5.2对于重要产品重要客户、订单数量大、信誉不良（如欠款多）客户、 价格存在不合理等需总经理确认才可下单。 6.5.3如果有开模申请单的，对其进行审核批准。 《订单》 岗位 流程图 工作 容 支持文件和记录 物流科 输单员 订单交期评审 6.6订单交期评审 6.6.1常规订单交期评审由制造部经理、 生产计划员、物流科科长进行，评 审结果记录在“订单”上，评审结论反馈给相关业务员，业务员如对评审 交期有疑问，与客户沟通无果条件下可选择放弃订单，但是非常规订单需 同领导反馈。 6.6.2特殊要求订单除了按常规订单交期评审外， 还应增加技术部等相关部 门评审。 《订单》 受 OK 1 NG A r 反馈 物流科 输单员 物流科 计划员 6.7 ERP输入 6.7.1物流输单员对每日的 “订单”及时进行 ERP输入，输入时要全面, 特别是客户特殊要求。并打印《生产通知单》交市场、生产、检验、物流 各一份，以便生产、检验按单生产，半成品仓管员将库存产品转入改印、 改切或检验入库工序。 6.8生产计划排产 6.8.1计划排产分混合线（1#、2#线）和3#线排产，混合线由制造部助 理来排产，3#线由物流计划员来排产。 各生产线根据《生产通知单》产品 交期、目前的产能、产品报废情况排产，并打印流程卡，安排生产。 流程 卡号必须唯一。 6.8.2如有不足模原因需要补单的，必须有补单依据，并写明流程卡号。 6.8.3对于不足模补单的应优先安排生产，以便及时统一发货。 《订单》 《生产通知单》 《生产通知单》 《部联络单》 6.9流程卡打印 计划员 6.9.1制造部根据排产计划打印《工艺流程自检卡》 ，并交班组长生产。流 Q/JBPT4031-2012 《工艺流程 制造部 程卡号必须唯一。 自检卡》 岗位 流程图 工作 容 支持文件和记录 现场生产作业 制造部 6.10生产作业： 6.10.1生产计划员将日计划发给生产线主管或班组长， 产线主管或班组长 Q/JBPT4031-2012 《工艺流程 来分配具体的生产任务，流程卡上有特殊要求的必须重点传达给操作工。 自检卡》 操作人员按《工艺流程自检卡》要求完成产品。每个工序格按照