新版国军标内审表模板GJB9001C-2017.docxVIP

XXXXX有限公司 XXXXX 有限公司 GJB9001C-2017 版内审检查表 受审核部门 审核日期 审核员 审核准则 GJB9001C-2017、体系文件、适用法律法规 符合说明 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现 范围 1.组织QMS 覆盖范围和过程是否有缺失？ √ 2.组织 QMS 对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过 √ 程确凿没有？ 4.1 √ 理解组织及其环境 1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其 实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？组织 应该确定考虑到