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工艺纪律管理规定1 工艺纪律管理规定1 工艺纪律管理规定1 工艺纪律管理规定（试行） 工艺纪律管理的目的  精选文档 编 号： 版本号： 页 数： 奏效日期： 2018/3/31 改正状态 : 0 为了完美和规范工艺管理工作， 增强工艺管理，严格工艺纪律，提升工艺水平， 保证产质量量达到设计和用户要求， 不停降低生产成本， 提升经济效益， 特拟订本 管理规定 . 主题内容与合用范围 2.1. 本标准规定了工艺纪律管理的系统， 工艺纪律检查的依照及各级人员的检查方 法。 2.2. 本标准合用于本企业的工艺纪律管理。 工艺纪律管理系统 3.1. 工艺纪律管理系统由企业、部门、班组三级管理系统构成。 3.2. 工艺纪律的检查工作由企业分管领导直接领导，由各部门负责人、技术人员、班 组长等人员构成，负责平时工艺纪律的检查和整顿。技术部负责企业工艺纪律检查、 整顿督导的归口管理工作。 3.3. 各部门负责人系本部门工艺纪律管理、检查工作的直接责任人。 工艺纪律检查结果通告程序 4.1. 在现场工艺纪律检查中一旦发现有违犯工艺纪律的现象，经核实后，填写工艺纪 律检查通知单，报归口管理部门审查、分管领导署名同意后，向责任部门下发该通知 单。 4.2. 技术部负责工艺纪律检查的归口管理，负责工艺纪律检查状况的汇总、通告及考 核，负责监察，确认发现问题的整顿。 4.3. 技术部负责汇总每个月检查查核结果，经主管领导同意，于当月底呈交企业履行考 核。 工艺纪律检查依照 5.1. 工艺纪律“十禁止” . 精选文档 5.1.1. 禁止违犯工艺纪律指挥生产； 5.1.2. 禁止违犯工艺，任意调整工艺流程或忽视作业标准，任意操作； 5.1.3. 禁止使用未经检定合格（含合格证无效）的计测用具、量具，以及使用不合格 模具进行生产； 5.1.4. 禁止使用不合格的原资料或辅料（不包含按正常程序办理使用的） ； 5.1.5. 禁止使用无效或作废的（或未实时改换的）工艺文件指导生产操作； 5.1.6. 禁止违犯审批程序，任意改正工艺文件或改正标准工艺参数作业； 5.1.7. 禁止只为达成生产任务，而不按工艺文件生产，降低质量标准或生产有质量隐 患的产品； 5.1.8. 禁止填写虚假的原始记录，或成心隐瞒质量事故实情； 5.1.9. 禁止人为破坏、丢掉工艺文件以及原始记录； 5.1.10. 禁止人为破坏、丢掉设施、工位用具、检具、半成品或成品。 工艺纪律检查方法 6.1. 工艺纪律检查的对象：从原资料入厂到产品制造交托的全过程，被检查人员包含 生产全过程直至产品售后服务为止的全部在岗人员。 6.2. 工艺纪律检查的内容 6.2.1. 原资料采买能否按原资料检查标准书进行履行。 6.2.2. 原资料进厂能否按标准进行检查。 6.2.3. 原资料能否按要求标准分类堆放，有无显然表记，有无混料状况。 6.2.4. 能否按“设施操作规程”点检使用、养护设施。 6.2.5. 上岗人员能否经过培训，对本岗位工艺要求能否熟习，能否按工艺要求进行作 业。 6.2.6. 上岗人员能否按自检要求进行自检自控并记录。 6.2.7. 量具、检拥有无使用周期及点检时间表记。 6.2.8. 能否使用过期的量具、检具。 6.2.9. 工、检、模、夹具能否按“点检标准书”要求准时点检，点记录能否有真切有 效。 6.2.10. 工、检、夹具、模具，保存状态能否有显然表记，有无防备举措。 6.2.11. 异样状况发生时，能否按异样状况的程序办理，能否有详尽的时间、方法、责 任人的记录。 . 精选文档 6.2.12. 检查用极限样品能否按要求搁置、保存，能否有防尘、防锈举措。 6.2.13. 质量检查（包含出厂检查）能否按“检查标准书”要求的内容及频率进行。 6.2.14. 合格品、返修品、废品能否有显然颜色表记或标志，能否有涂改、漏标件流入 合格品现象。 6.2.15. 工艺纪律检查人员在工作中有无因人而异、工作渎职的现象。 6.2.16. 上司管理人员不可以违章指挥，对违章指挥行为下级人员或被指挥人员有权拒 绝，并报告企业。 工艺纪律检查频率 7.1. 部门班组长： 1 次/ 班以上； 7.2. 部门技术人员（技术组长） ：1 次/ 班以上。 7.3. 部门负责人： 1 次/ 周以上。 7.4. 企业工艺纪律检查： 1 次/ 周以上。 7.5. 各级人员在检查过程中，每次检查一定连续察看 1 个以上作业循环。 工艺纪律检查查核 工艺纪律作为企业生产管理和质量保证的基本法例，对违犯或不履行工艺纪律的 状况一定进行胸怀查核。 8.1. 对违规情节较轻的状况：若违规，未致使产品报废、未对工厂财产、人身安全、 企业正常运作造成影响的，依照 10 元